Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 26 Febbraio 2019
Determina n 164 del 26.02.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario per manutenzione scuola e mensa di Amantea Ditta FERRAMENTA BRUNI ROCCO – Partita IVA 02036320782 C.F. BRNRCC76P29D086H – VIA Roberto Mirabelli, 29 – 87032 Amantea – Fattura n° 1/19 imponibile € 976,00 IVA 214,72 ( Determina impegno di spesa n° 03 del 18/01/2019 – n° 55 REGISTRO Generale . Albo n° 44 del 21/01/2019 – Impegno contabile n. 161 Capitolo n. 800/0).CIG Z6926C5373
Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario per manutenzione scuola e mensa di Amantea Ditta FERRAMENTA BRUNI ROCCO – Partita IVA 02036320782 C.
Albo Pretorio - Determine 25 Febbraio 2019
Determina n 163 del 25.02.2019 Concessione Assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori ai sensi dell’art.65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i. Anno 2018.
Concessione Assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori ai sensi dell’art.
Albo Pretorio - Determine 22 Febbraio 2019
Determina n 162 del 22.02.2019 Approvazione Avviso pubblico e schema di convenzione per l’utilizzo delle palestre comunali in orario extrascolastico da parte di associazioni/società sportive per l’anno.
Approvazione Avviso pubblico e schema di convenzione per l’utilizzo delle palestre comunali in orario extrascolastico da parte di associazioni/società sportive per l’anno.
Albo Pretorio - Determine 22 Febbraio 2019
Determina n 161 del 22.02.2019 Liquidazione di spesa di € 30,50 ( Iva compresa ) per la fattura n. 00002 del 01.02.2019, Ditta DATA SERVICE S.R.L. per fornitura di n. 1 cartuccia toner per la stampante dell’Ufficio Commercio. Impegno di Spesa Reg. Serv. 48/2018 – Reg. Gen.1220/2018 CIG Z7B265B621.
Liquidazione di spesa di € 30,50 ( Iva compresa ) per la fattura n.
Albo Pretorio - Determine 22 Febbraio 2019
Determina n 160 del 22.02.2019 Liquidazione di spesa di € 158,60 ( Iva compresa ) per la fattura n. 00004 del 01.02.2019, Ditta DATA SERVICE S.R.L. per intervento tecnico su PC in dotazione al Settore VIII. Impegno di Spesa Reg. Serv. 11/2019 – Reg. Gen.74/2019 CIG Z1626C1AC3.
Liquidazione di spesa di € 158,60 ( Iva compresa ) per la fattura n.
Albo Pretorio - Determine 22 Febbraio 2019
Determina n 159 del 22.02.2019 Liquidazione di spesa di € 366,00 per fattura n.00013/P del 03.10.2017 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. fornitura pittura, smalto ecc per tinteggiatura muti ecc al campo sportivo della frazione Campora San Giovanni. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 278/2017 – Reg. Gen. 630/2017 CIG Z711FEDCDE
Liquidazione di spesa di € 366,00 per fattura n.00013/P del 03.
Albo Pretorio - Determine 21 Febbraio 2019
Determina n 158 del 21.02.2019 Manifestazione di interesse per individuazione dei componenti della Commissione di gara per la Procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi connessi dell’intervento di Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea da espletare mediante piattaforma telematica https://cucamantea.tuttogare.it NUMERO GARA ANAC: 7295710 –CIG 774513606C –CUP I99B18000140006.
Manifestazione di interesse per individuazione dei componenti della Commissione di gara per la Procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi connessi dell’intervento di Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea da espletare mediante piattaforma telematica https://cucamantea.
Albo Pretorio - Determine 21 Febbraio 2019
Determina n 157 del 21.02.2019 Impegno di spesa a favore del Dr. Carmine Piluso ( codice fiscale PLSCMN69T01D086U) – p.i. 03185740788 Via C.da Pantano Sup. LAGO per intervento urgente di campionamento e analisi acque marine antistante Lido Mediterraneo. GIG.ZB726867E2.
Impegno di spesa a favore del Dr. Carmine Piluso ( codice fiscale PLSCMN69T01D086U) – p.
Albo Pretorio - Determine 21 Febbraio 2019
Determina n 156 del 21.02.2019 Liquidazione fattura fatPam n°1_19 del 04/02/2019 Ing. LAURA CONTE ( codice Fiscale CNTTLRA85L44M208Y – P.I. 03399950785) Via Margherita 87032 Amantea Onorario prestazioni di servizio a supporto al RUP e supporto all’interno settore VI° CIG ZE2223BED8. – fattura fatPam n° 1_19 del 04/02/2019 di complessive € 4166,64 ( Determina di impegno spesa n° 03 – n° 138 Registro Generale, Albo n° 110 del 13.02.2018).
Liquidazione fattura fatPam n°1_19 del 04/02/2019 Ing.
Albo Pretorio - Determine 21 Febbraio 2019
Determina n 155 del 21.02.2019 Analisi controllo di routine, così come previsto dal D.Lvo n° 31 del 02/02/2001 per le acque destinate al consumo umano e clorazione serbatoi anni 2019/2020/2021.Affidamento al Laboratorio Analisi Ambientali del Dott. Carmine Piluso – C.da Pantano Sup. snc LAGO e relativo impegno spesa. CIG Z7C273A45D.
Analisi controllo di routine, così come previsto dal D.
Albo Pretorio - Determine 21 Febbraio 2019
Determina n 154 del 21.02.2019 Impegno di spesa e Liquidazione fattura n. 0005951124 del 31.01.2019 a MAGGIOLI SPA per acquisto n. 1 copia del testo “ La legge di bilancio 2019 di Civetta Elisabetta”. CIG Z6F27402E8.
Impegno di spesa e Liquidazione fattura n. 0005951124 del 31.
Albo Pretorio - Determine 21 Febbraio 2019
Determina n 153 del 21.02.2019 Liquidazione di spesa di € 26,00 ( iva Compresa ) per fattura n.000004/PA del 31.01.2019, Ditta CAV. METALLO SRL per fornitura metano per la FIAT PUNTO in dotazione al Comando Vigili Urbani. Impegno di Spesa Reg di Serv.24/2018 – Reg. Gen.1099/2018 CIG Z1E25CD0ED.
Liquidazione di spesa di € 26,00 ( iva Compresa ) per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 21 Febbraio 2019
Determina n 152 del 21.02.2019 Liquidazione di spesa di €396,50 ( IVA Compresa ) per fattura n. 6 del 24.01.2019. Ditta Suriano CAR SERVICE S.R.L. per riparazione con sostituzione di n. 1 alberino di trasmissione comando pompa all’automezzo IVECO 180 adibito ad AUTOSPURGO Targato CJ182JL. Impegno di Spesa Reg. di serv. 12/2019 – Reg. Gen. 63/2019.CIG ZED26CAEEA.
Liquidazione di spesa di €396,50 ( IVA Compresa ) per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 21 Febbraio 2019
Determina n 151 del 21.02.2019 Liquidazione di spesa di € 1.084,03 ( IVA Compresa ) per fattura n. 7 del 24.01.2019 – Ditta Suriano CAR SERVICE SRL per riparazione autoscala comunale NISSAN Targata DS 922JT del Impegno di Spesa Reg di Serv. 01/2019 – Reg. Gen. 03/2019. CIG ZD92693233
Liquidazione di spesa di € 1.084,03 ( IVA Compresa ) per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 21 Febbraio 2019
Determina n 150 del 21.02.2019 Fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione patrimonio comunale- Ditta AGRICOLA BRUNO con sede in Corso Malta,89 in Località Campora 87032 Amantea,partita IVA 01979010780. CIG ZC9256B902. Liquidazione Fattura
Fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione patrimonio comunale- Ditta AGRICOLA BRUNO con sede in Corso Malta,89 in Località Campora 87032 Amantea,partita IVA 01979010780.
Albo Pretorio - Determine 21 Febbraio 2019
Determina n 149 del 21.02.2019 Servizio di verifica e certificazione impianto elettrico sede delegazione spiaggia. Liquidazione fattura Ditta FARIEL SRL. CIG Z63261CE72.
Servizio di verifica e certificazione impianto elettrico sede delegazione spiaggia.
Albo Pretorio - Determine 21 Febbraio 2019
Determina n 148 del 21.02.2019 Accertamento in Entrate diritti di segreteria CIE del 16 Gennaio al 15 Febbraio 20109. Liquidazione diritti allo Stato.
Accertamento in Entrate diritti di segreteria CIE del 16 Gennaio al 15 Febbraio 20109.
Albo Pretorio - Determine 21 Febbraio 2019
Determina n 147 del 21.02.2019 Liquidazione Fattura n. 45_ 18 del 27.12.2018 in favore del Consorzio di Cooperative A.P.A. MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE per Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018 – Mese NOVEMBRE – DICEMBRE 2018. CIG Z5424ECF33
Liquidazione Fattura n. 45_ 18 del 27.
Albo Pretorio - Determine 19 Febbraio 2019
Determina n 146 del 19.02.2019 Liquidazione Ditta VERBATEL S.R.L. per canone anno 2018 per noleggio Piattaforma INTR@PM mediante ODA sul portale MEPA. CIG ZA52041D61
Liquidazione Ditta VERBATEL S.R.
Albo Pretorio - Determine 19 Febbraio 2019
Determina n 145 del 19.02.2019 Approvazione verbale di gara Preventivo, Impegno di spesa e Liquidazione all’Assicurazione UNIPOL SAI – Sub Agente c/o Autoscuola Giemme – Via Della Libertà , Amantea ( CS ) per assicurare n. 1 Scuolabus Iveco Targato EG766DC. CIG Z4727347A4
Approvazione verbale di gara Preventivo, Impegno di spesa e Liquidazione all’Assicurazione UNIPOL SAI – Sub Agente c/o Autoscuola Giemme – Via Della Libertà , Amantea ( CS ) per assicurare n.