Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 21 Dicembre 2018
Determina n 1217 del 21.12.2018 Impegno di spesa per pubblicazione bando procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi connessi dell’intervento di Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea CIG Z372675DFE.
Impegno di spesa per pubblicazione bando procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi connessi dell’intervento di Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea CIG Z372675DFE.
Albo Pretorio - Determine 20 Dicembre 2018
Determina n 1216 del 20.12.2018 Accertamento delle Entrate Imposta di Soggiorno Anno 2018.
Accertamento delle Entrate Imposta di Soggiorno Anno 2018.
Albo Pretorio - Determine 20 Dicembre 2018
Determina n 1215 del 20.12.2018 Liquidazione fattura 0152 del 15.12.2018 in favore della Ditta DATA SERVICE S.R.L. per fornitura Bottiglia Toner MINOLTA BH 250 per stampante Ufficio Stato civile ( Rif. Determina Reg. Serv. n. 46 del 26.10.2018 e n .1108 Reg. Gen. CIG Z0225E3BFF.
Liquidazione fattura 0152 del 15.12.
Albo Pretorio - Determine 20 Dicembre 2018
Determina n 1214 del 20.12.2018 Liquidazione fattura libreria NEPETIA SAS di Arcuri Giancarlo per fornitura libri di testo scuola primaria. A.S. 2018/2019 – CIG ZE92655356.
Liquidazione fattura libreria NEPETIA SAS di Arcuri Giancarlo per fornitura libri di testo scuola primaria.
Albo Pretorio - Determine 20 Dicembre 2018
Determina n 1213 del 20.12.2018 Liquidazione fattura libreria UBERTI Antonio & C. Sas per fornitura libri di testo scuola primaria. Scuola Campora S.G. A.S. 2018/2019 – CIG Z3A2669F9C.
Liquidazione fattura libreria UBERTI Antonio & C.
Albo Pretorio - Determine 20 Dicembre 2018
Determina n 1212 del 20.12.2018 Lavori “Ripristino locale servizi da adibire alle operazioni di estumulazione e di esumazione nel Cimitero Capoluogo”. Approvazione relazione – verbale di concorda mento nuovi prezzi e contabilità finale e liquidazione Fattura. CIG. ZD624C0529.
Lavori “Ripristino locale servizi da adibire alle operazioni di estumulazione e di esumazione nel Cimitero Capoluogo”.
Albo Pretorio - Determine 20 Dicembre 2018
Determina n 1211 del 20.12.2018 Affidamento Servizio Gestione – Manutenzione Stazioni di sollevamento Collettore Fognario Amantea – Nocera Terinese. Liquidazione quarto acconto . Fattura n. 21/18_PA del 05 Dicembre 2018. CIG ZCD2485D54
Affidamento Servizio Gestione – Manutenzione Stazioni di sollevamento Collettore Fognario Amantea – Nocera Terinese.
Albo Pretorio - Determine 20 Dicembre 2018
Determina n 1210 del 20.12.2018 Liquidazione di spesa per fornitura dotazione DPI abbigliamento da lavoro ( art. 77 D.Lgs n° 81/2008) addetti servizio manutenzione. Ditta “ ZOOAGRICOLA LA SENA di Guido Rita Corso Malta,45 Campora San Giovanni ( CS ) P.IVA 00491650784 Amantea.CIG ZA72361713.
Liquidazione di spesa per fornitura dotazione DPI abbigliamento da lavoro ( art.
Albo Pretorio - Determine 20 Dicembre 2018
Determina n 1209 del 20.12.2018 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura materiale vario occorrente per fornitura di materiale occorrente all’esecuzione di interventi urgenti di adeguamento funzionale dello stadio comunale Città di Amantea “ Stefano Medaglia”, a favore della Ditta SAFE LOG SRL, con sede in Via Abate Tommaso n. 6 – 30020 Quarto d’Altino ( VE ) P.IVA 04333710277. CIG Z3024A1371.
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura materiale vario occorrente per fornitura di materiale occorrente all’esecuzione di interventi urgenti di adeguamento funzionale dello stadio comunale Città di Amantea “ Stefano Medaglia”, a favore della Ditta SAFE LOG SRL, con sede in Via Abate Tommaso n.
Albo Pretorio - Determine 20 Dicembre 2018
Determina n 1208 del 20.12.2018 Liquidazione di spesa per fornitura di materiale vario da dare in uso sia ai lavoratori comunali che a quelli in mobilità in servizio ad Amantea Centro. Ditta FERRAMENTA BRUNI ROCCO Partita IVA 02036320782, C.F. BRNRCC76P29D086H – Via R. Mirabelli, 29 -87032 Amantea CIG Z7A25AD7A2. Fattura n° 6/FE imponibile € 750,00 IVA 165,00. ( Determina impegno di Spesa n° 220 del 5/11/2018 – n° 1061 Registro Generale, Albo n° 786 del 12/11/2018. Impegno Contabile n.529/1 Capitolo n. 1510/0).
Liquidazione di spesa per fornitura di materiale vario da dare in uso sia ai lavoratori comunali che a quelli in mobilità in servizio ad Amantea Centro.
Albo Pretorio - Determine 20 Dicembre 2018
Determina n 1207 del 20.12.2018 Liquidazione di spesa per fornitura listelli in legno per panchine pubbliche Ditta “ GAGLIARDI FALEGNAMERIA SRL Loc. Marciello zona PIP Amantea – P.IVA 03103260786” CIG Z4224187F7; Fattura n° 2/18 imponibile € 450,00 IVA 99,00 ( Determina di impegno spesa n° 110 del 21/06/2018 – n° 665 Registro Generale, Albo n° 446 del 22/06/2018. Impegno contabile n. 330/1 Capitolo n. 3991/0.
Liquidazione di spesa per fornitura listelli in legno per panchine pubbliche Ditta “ GAGLIARDI FALEGNAMERIA SRL Loc.
Albo Pretorio - Determine 20 Dicembre 2018
Determina n 1206 del 20.12.2018 Liquidazione fatture relative ai Mesi di MAGGIO,GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO Servizio di Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, verde pubblico, arredo urbano, rete idrica e fognante, strade, immobili ( mesi nove) GIG 74329811F7. Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza, 77 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 8/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 8.961,58 oltre € 896.16 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE) MAGGIO € 9.857,74; Fattura n. 9/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 9.212,73 oltre € 921,27 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE ) GIUGNO € 10.134,00; Fattura n. 10/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 9.313,77 oltre € 931,38 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE ) LUGLIO € 10.245,15; Fattura n. 11/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 9.035,98 oltre € 903,60 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE ) AGOSTO € 9.939,58;Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 108 del 18/06/2018 – N° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitolo 80053/3 – 80061/2 impegni contabili n° 324, 325 competenze 2018/2019.
Liquidazione fatture relative ai Mesi di MAGGIO,GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO Servizio di Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, verde pubblico, arredo urbano, rete idrica e fognante, strade, immobili ( mesi nove) GIG 74329811F7.
Albo Pretorio - Determine 20 Dicembre 2018
Determina n 1205 del 20.12.2018 Liquidazione fatture relative ai Mesi di GIUGNO, LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE e OTTOBRE Servizio di Pulizia Urbana ( Spazzamento Manuale). GIG 74595683F. Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza, 77 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 12/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 2.745,48 oltre € 274,55 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE) GIUGNO € 3.020,03; Fattura n. 13/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 3.262,20 oltre € 362,00 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE ) LUGLIO € 3.588,42; Fattura n. 14/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 5.206,73 oltre € 520,67 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE ) AGOSTO € 5.227,40; Fattura n. 15/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 3.751,20 oltre € 373,13 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE ) SETTEMBRE € 4.126,42; Fattura n. 16/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 3.954,41 oltre € 395,44 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE ) OTTOBRE € 4.349,85;Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 97 del 05/06/2018 – N° 615 Registro Generale, Albo n° 415 del 08/06/2018 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 306/1 competenze 2018.
Liquidazione fatture relative ai Mesi di GIUGNO, LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE e OTTOBRE Servizio di Pulizia Urbana ( Spazzamento Manuale).
Albo Pretorio - Determine 17 Dicembre 2018
Determina n 1203 del 17.12.2018 Impegno di spesa volto all’acquisto di n° 1 Toner – MINOLTA BH 250. CIG. Z112650F50
Impegno di spesa volto all’acquisto di n° 1 Toner – MINOLTA BH 250.
Albo Pretorio - Determine 17 Dicembre 2018
Determina n 1202 del 17.12.2018 Impegno di spesa acquisto materiale didattico. CIG Z3D2650E6D.
Impegno di spesa acquisto materiale didattico. CIG Z3D2650E6D.
Albo Pretorio - Determine 17 Dicembre 2018
Determina n 1201 del 17.12.2018 Concessione alla Sig.ra Magnone Rosalba figlia della defunta Prestia Rosina di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni.
Concessione alla Sig.ra Magnone Rosalba figlia della defunta Prestia Rosina di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S.
Albo Pretorio - Determine 17 Dicembre 2018
Determina n 1200 del 17.12.2018 Concessione alla Sig.ra Chiorri Irasema moglie del defunto Rappini Roberto di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni.
Concessione alla Sig.ra Chiorri Irasema moglie del defunto Rappini Roberto di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S.
Albo Pretorio - Determine 17 Dicembre 2018
Determina n 1199 del 17.12.2018 Entrate derivanti da questo ufficio tecnico settore urbanistica, edilizia privata per Oneri Concessori dal 01.09.2018 a tutto il 30.11.2018.
Entrate derivanti da questo ufficio tecnico settore urbanistica, edilizia privata per Oneri Concessori dal 01.
Albo Pretorio - Determine 17 Dicembre 2018
Determina n 1198 del 17.12.2018 Entrate derivanti da questo ufficio tecnico settore urbanistica, edilizia privata per diritti di segreteria dal 01.09.2018 a tutto il 30.11.2018.
Entrate derivanti da questo ufficio tecnico settore urbanistica, edilizia privata per diritti di segreteria dal 01.
Albo Pretorio - Determine 17 Dicembre 2018
Determina n 1197 del 17.12.2018 Liquidazione fattura libreria IL PAPIRO di PROVENZANO Franco per fornitura libri di testo scuola primaria. A.S. 2018/2019 – CIG ZIF26553CC.
Liquidazione fattura libreria IL PAPIRO di PROVENZANO Franco per fornitura libri di testo scuola primaria.