Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2018
Determina n 1176 del 12.12.2018 Liquidazione Fattura n. 17/PA del 03.12.2018 relativa al mese di NOVEMBRE 2018 per gestione di alcuni servizi nel Porto Turistico di Amantea alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE GENTE DI MARE Partita Iva 03103380782 CIG 72227165CB. – Fattura n. 17/PA del 03.12.2018 di € 14.560,70 di cui € 13.237,00 imponibile ed € 1.323,70 per IVA ( determina impegno spesa n° 130/2017 del 04/08/2017 – Registro Generale n° 636 – Albo n° 674 del 25/09/2017).
Liquidazione Fattura n. 17/PA del 03.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2018
Determina n 1175 del 12.12.2018 Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 – art. 74 Dlgs n. 151 del 26/03/2001. Rettifica ed integrazione Determina del R.S. n° 37 del 10/08/2018 Istanza: OMISSIS
Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2018
Determina n 1174 del 12.12.2018 Affidamento mediante ordine diretto di Acquisto ( ODA) sul MEPA della fornitura di n° 50 Badge marcatori di presenza. CIG Z452556190
Affidamento mediante ordine diretto di Acquisto ( ODA) sul MEPA della fornitura di n° 50 Badge marcatori di presenza.
Albo Pretorio - Determine 11 Dicembre 2018
Determina n 1173 del 11.12.2018 Impegno di spesa e affidamento per fornitura materiale vario occorrente per manutenzione d’urgenza al campus Temesa – Ditta ALFANO S.P.A. con sede in SS 18 in Località Colongi – 87032 Amantea, Partita Iva 00853990786. CIG ZBC263B246.
Impegno di spesa e affidamento per fornitura materiale vario occorrente per manutenzione d’urgenza al campus Temesa – Ditta ALFANO S.
Albo Pretorio - Determine 11 Dicembre 2018
Determina n 1172 del 11.12.2018 Progetto Home Care Premium 2017. Liquidazione prestazioni integrative 2° Trimestre – periodo Aprile – Maggio – Giugno 2018.
Progetto Home Care Premium 2017. Liquidazione prestazioni integrative 2° Trimestre – periodo Aprile – Maggio – Giugno 2018.
Albo Pretorio - Determine 11 Dicembre 2018
Determina n 1171 del 11.12.2018 Progetto Home Care Premium 2017. Liquidazione prestazioni integrative 1° Trimestre – periodo Gennaio – Febbraio – Marzo 2018.
Progetto Home Care Premium 2017. Liquidazione prestazioni integrative 1° Trimestre – periodo Gennaio – Febbraio – Marzo 2018.
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1170 del 10.12.2018 Concessione al Sig. Launi Antonio figlio del defunto Launi Vincenzo di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S.Giovanni.
Concessione al Sig. Launi Antonio figlio del defunto Launi Vincenzo di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S.
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1169 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 3.750,00 Iva Compresa per fattura n 2/32 del 30.08.2018 Ditta G e M ELETTROMECCANICA SRL per manutenzione straordinaria ai motori elettrici di n. 3 elettropompe sommergibili di cui n. 2 nelle stazioni di sollevamento n° 5 e 11 Collettore fognario Belmonte – Amantea – Nocera T.se ( EX ATO 2) ed 1 in uso allo stadio comunale per funzionamento irrigatore manto erboso. Impegno di Spesa Reg. di serv. 127/2018 – Reg. gen. 726/2018. CIG Z8E215D5E8.
Liquidazione di spesa di € 3.750,00 Iva Compresa per fattura n 2/32 del 30.
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1168 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 4.136,00 IVA Compresa per fattura n.8 del 14.06.2018 Ditta FARIEL S.R.L. per proroga tecnica di mesi 1 del servizio di gestione integrale stazione di sollevamento acque bianche e nere gestite dal Comune di Amantea. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 14/2018 – Reg. Gen. 101/2018. CIG Z811FF2BB2.
Liquidazione di spesa di € 4.136,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1167 del 10.12.2018 Progetto Home Care Premium 2017. Revoca determina n 18 ( registro di servizio) del 25/09/2018. Liquidazione prestazioni integrative 2° Trimestre – periodo Aprile – Maggio – Giugno 2018.
Progetto Home Care Premium 2017. Revoca determina n 18 ( registro di servizio) del 25/09/2018.
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1166 del 10.12.2018 Progetto Home Care Premium 2017. Revoca determina n .13 ( registro di servizio) del 18/09/2018. Liquidazione prestazioni integrative I° Trimestre – periodo Gennaio – Febbraio – Marzo 2018.
Progetto Home Care Premium 2017. Revoca determina n .
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1165 del 10.12.2018 Liquidazione fatture relative ai Mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE Servizio di Pulizia Urbana ( Spazzamento Manuale). GIG 74595683F. Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza, 77 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 42/18 del 05/12/2018 dell’importo di € 10.721,22 oltre € 1.072,12 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE) OTTOBRE € 11.793,34 Fattura n. 43/18 del 05/12/2018 dell’importo di € 10.721,22 oltre € 1.072,12 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE) NOVEMBRE € 11.793,34 Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 97 del 05/06/2018 – N° 615 Registro Generale, Albo n° 415 del 08/06/2018 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 306/1 competenze 2018.
Liquidazione fatture relative ai Mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE Servizio di Pulizia Urbana ( Spazzamento Manuale).
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1164 del 10.12.2018 Liquidazione fatture relative ai Mesi di LUGLIO e SETTEMBRE Servizio di Manutenzione del patrimonio comunale, verde pubblico,arredo urbano, rete idrica e fognaria, strade, immobili ( mesi nove). GIG 74329811F7. Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza, 77 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 40/18 del 05/12/2018 dell’importo di € 28.290,17 oltre € 2.829,17 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE) LUGLIO € 31.119,19 Fattura n. 41/18 del 05/12/2018 dell’importo di € 27.788,63 oltre € 2.778,86 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE) SETTEMBRE € 30.567,49 Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 108 del 18/06/2018 – N° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitolo 80053/3 – 80061/2 impegno contabile n° 324 – 325 competenze 2018/ 2019)
Liquidazione fatture relative ai Mesi di LUGLIO e SETTEMBRE Servizio di Manutenzione del patrimonio comunale, verde pubblico,arredo urbano, rete idrica e fognaria, strade, immobili ( mesi nove).
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1163 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 659,39 ( IVA compresa) per le fatture n. 00042/E del 31.07.2018 e n. 00045/E del 29.09.2018 – Ditta ALFANO SPA per fornitura di materiale vario occorrente per interventi urgenti e non prevedibili. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 157/2018 – Reg. Gen. 817/2018 CIG ZF42498528.
Liquidazione di spesa di € 659,39 ( IVA compresa) per le fatture n.
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1162 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 854,00 ( IVA compresa) per le fatture n. 00039/E del 31.07.2018 e n. 00041/E del 31.08.2018 – Ditta ALFANO SPA per fornitura di materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione d’urgenza alla rete idrica comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 143/2018 – Reg. Gen. 758/2018 CIG Z0C247F071.
Liquidazione di spesa di € 854,00 ( IVA compresa) per le fatture n.
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1161 del 10.12.2018 Impegno di spesa per acquisto materiale vario per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione del patrimonio Comunale. CIG ZA32622745
Impegno di spesa per acquisto materiale vario per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione del patrimonio Comunale.
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1160 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 58,23 ( IVA compresa) per fattura n. 00028/E del 31.05.2018 – Ditta ALFANO SPA per fornitura di n. 2 barre ferro piatte necessarie alla manutenzione del Porto Turistico di Amantea. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 69/2018 – Reg. Gen. 520/2018 CIG ZE92390B28.
Liquidazione di spesa di € 58,23 ( IVA compresa) per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1159 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 228,40 ( IVA compresa) per fattura n. 00029/E del 31.05.2018 – Ditta ALFANO SPA per fornitura di pannelli e viti necessari alla manutenzione del Porto Turistico di Amantea. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 64/2018 – Reg. Gen. 467/2018 CIG Z192366B5C.
Liquidazione di spesa di € 228,40 ( IVA compresa) per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1158 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 914,39 per fattura n. 00014/P del 16.10.2018 – Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione della rete idrica comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 189/2018 – Reg. Gen. 899/2017 CIG ZC92500144.
Liquidazione di spesa di € 914,39 per fattura n. 00014/P del 16.
Albo Pretorio - Determine 10 Dicembre 2018
Determina n 1157 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 81,50 per fattura n. 3 del 19.10.2018 – Ditta TROTTA ANTONIO per fornitura di 40 KG di sacchi neri per la pulizia del Porto Turistico di Amantea. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 163/2018 – Reg. Gen. 822/2018 CIG Z8C24A1E83
Liquidazione di spesa di € 81,50 per fattura n. 3 del 19.