Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 5 Dicembre 2018
Determina n 1136 del 05.12.2018 Impegno e Liquidazione di spesa di € 63,00 per fattura n. 0005965269 del 30.11.2018 Ditta MAGGIOLI S.P.A. per acquisto n. 1 volume “ Gestione del Bilancio armonizzato degli enti Locali” CIG Z23261769A
Impegno e Liquidazione di spesa di € 63,00 per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 3 Dicembre 2018
Determina n 1135 del 03.12.2018 Concessione al Sig. Bruno Giovanni figlio del Defunto Bruno Mario di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni.
Concessione al Sig. Bruno Giovanni figlio del Defunto Bruno Mario di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S.
Albo Pretorio - Determine 3 Dicembre 2018
Determina n 1134 del 03.12.2018 Liquidazione spettanze ditta BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL di Montalto ( CS ) I° e II° Trimestre 2018.
Liquidazione spettanze ditta BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL di Montalto ( CS ) I° e II° Trimestre 2018.
Albo Pretorio - Determine 3 Dicembre 2018
Determina n 1133 del 03.12.2018 Accertamento delle Entrate Parcometri I° e II° Trimestre 2018. CIG 6079823CA5
Accertamento delle Entrate Parcometri I° e II° Trimestre 2018.
Albo Pretorio - Determine 30 Novembre 2018
Determina n 1132 del 30.11.2018 Affidamento servizio Gestione – Manutenzione Stazioni di sollevamento Collettore Fognario Amantea – Nocera Terinese . Liquidazione Terzo acconto. Fattura N. 19/18_ PA del 05 Novembre 2108 – CIG: ZCD2485D54.
Affidamento servizio Gestione – Manutenzione Stazioni di sollevamento Collettore Fognario Amantea – Nocera Terinese .
Albo Pretorio - Determine 30 Novembre 2018
Determina n 1131 del 30.11.2018 Incarico Professionale relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la “ Realizzazione Campo Calcetto frazione Campora S. Giovanni” Determina di liquidazione della prestazione professionale offerta dal Geom. Giorgio Miceli. CIG ZE72605B21
Incarico Professionale relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la “ Realizzazione Campo Calcetto frazione Campora S.
Albo Pretorio - Determine 30 Novembre 2018
Determina n 1130 del 30.11.2018 Liquidazione Fattura n° 7/2018 del 06/05/2018 per l’esecuzione dei lavori di ripristino manto bituminoso e avvallamento delle sedi viarie pavimentate con cubetti di porfido CIG Z4122CB3E8. 1. Fattura n° 7/2018 del 06/05/2018 imponibile € 6.500,00 IVA € 1.430 totale € 7.930,00. ( Determina impegno di spesa n° 26 del 16/03/2018 – n° 310 Registro Generale, Albo n° 218 del 16/03/2018);
Liquidazione Fattura n° 7/2018 del 06/05/2018 per l’esecuzione dei lavori di ripristino manto bituminoso e avvallamento delle sedi viarie pavimentate con cubetti di porfido CIG Z4122CB3E8.
Albo Pretorio - Determine 30 Novembre 2018
Determina n 1128 del 30.11.2018 Impegno di spesa per acquisto brogliacci di Giunta e di Consiglio Comunale oda mepa n° 4631687 Ditta GRAFICHE FRATELLI PEDULLA’. CIG Z8226046C5
Impegno di spesa per acquisto brogliacci di Giunta e di Consiglio Comunale oda mepa n° 4631687 Ditta GRAFICHE FRATELLI PEDULLA’.
Albo Pretorio - Determine 29 Novembre 2018
Determina n 1127 del 29.11.2018 Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio di trasporto scolastico in favore di alunni diversamente abili ed in Comprovata necessità A.S. 2018/2019 ai sensi dell’art.36 comma 2, del D.Lgs n.50/2016:CIG Z0425AEA78. Aggiudicazione.
Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio di trasporto scolastico in favore di alunni diversamente abili ed in Comprovata necessità A.
Albo Pretorio - Determine 28 Novembre 2018
Determina n 1124 del 28.11.2018 Integrazione impegno di spesa e liquidazione dei costi di missione relativi alla partecipazione del Segretario Generale ai Corsi del 17 e 18 Settembre e 1 e 2 Ottobre organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione ( SNA).
Integrazione impegno di spesa e liquidazione dei costi di missione relativi alla partecipazione del Segretario Generale ai Corsi del 17 e 18 Settembre e 1 e 2 Ottobre organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione ( SNA).
Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1123 del 27.11.2018 Refezione Scolastica – Numero Gara 723737 – GIC 767383267E – Rinvio data Presentazione Offerte al 05.12.2018 ore 13.
Refezione Scolastica – Numero Gara 723737 – GIC 767383267E – Rinvio data Presentazione Offerte al 05.
Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1122 del 27.11.2018 Lavori di ripristino dei danni provocati dalla mareggiata del 21.03.2018 e messa in sicurezza dei Litorali. Aggiudicazione definitiva. CIG Z352577873
Lavori di ripristino dei danni provocati dalla mareggiata del 21.
Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1121 del 27.11.2018 Concessione alla Sig.ra Teofilo Enza moglie del defunto Ruggiero Giuseppe di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni ed autorizzazione al pagamento di € 1.180,00
Concessione alla Sig.ra Teofilo Enza moglie del defunto Ruggiero Giuseppe di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S.
Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1120 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 800,00 IVA Compresa per fattura n. 24 del 22.09.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale vario di ferramenta necessario per il Cimitero Capoluogo e Fraz. Campora San Giovanni. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 239/2017 – Reg. Gen. 555/2017 CIG Z121F9B024.
Liquidazione di spesa di € 800,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1119 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 800,02 IVA Compresa per fattura n. 05 del 13.03.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale idraulico necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 17/2017 – Reg. Gen. 41/2017 CIG Z241D2FF65.
Liquidazione di spesa di € 800,02 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1118 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 800,00 IVA Compresa per fattura n. 21 del 22.09.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura materiale idraulico necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 236/2017 – Reg. Gen. 552/2017 CIG ZE61F96ACD.
Liquidazione di spesa di € 800,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1117 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 854,00 IVA Compresa per fattura n. 20 del 22.09.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura sacchetti in polietilene di varie misure per raccolta della spazzatura sul territorio comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 240/2017 – Reg. Gen. 556/2017 CIG ZOC1F9B94F.
Liquidazione di spesa di € 854,00 IVA Compresa per fattura n.