Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1116 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 700,00 IVA Compresa per fattura n. 19 del 22.09.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n.100 sacchetti di bitume per la riparazione delle strade comunali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 246/2017 – Reg. Gen. 587/2017 CIG Z1F1FA38FD.
Liquidazione di spesa di € 700,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1115 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 183,00 IVA Compresa per fattura n. 5/FE del 06.11.2018 Ditta BRUNI ROCCO per acquisto di materiale di ferramenta per la Fiera di Amantea. Impegno di Spesa Reg. di Serv. n. 16 del 23.10.2018 CIG Z802570A52.
Liquidazione di spesa di € 183,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1114 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 700,00 IVA Compresa per fattura n. 16 del 20.07.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n.100 sacchetti di bitume per la riparazione delle strade comunali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 206/2017 – Reg. Gen. 471/2017 CIG Z7E1F497D0.
Liquidazione di spesa di € 700,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1113 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 280,00 IVA Compresa per fattura n. 11 del 09.06.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n.7 paia di scarpe antinfortunistiche per gli operai e per gli autisti comunali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 168/2017 – Reg. Gen. 341/2017 CIG Z5E1EC0AA0.
Liquidazione di spesa di € 280,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1112 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 800,00 IVA Compresa per fattura n. 07 del 19.05.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale idraulico necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 107/2017 – Reg. Gen. 201/2017 CIG ZD31E25A33.
Liquidazione di spesa di € 800,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1111 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 400,00 IVA Compresa per fattura n. 04 del 13.03.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale per la pulizia del patrimonio comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 32/2017 – Reg. Gen. 78/2017 CIG Z9E1D7347A.
Liquidazione di spesa di € 400,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 27 Novembre 2018
Determina n 1110 del 27.11.2018 Evento Fieristico del 30 ottobre – 2 novembre 2018. Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario.
Evento Fieristico del 30 ottobre – 2 novembre 2018.
Albo Pretorio - Determine 26 Novembre 2018
Determina n 1109 del 26.11.2018 Liquidazione di spesa di € 150,00 Iva Compresa per fattura n. PJ00511352 del 15.11.2018 Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per fornitura di n. 29 schede Fuel Card con adesione conservazione Consip Lotto 5 e 6 Periodo Novembre 2018. Impegno di spesa Reg. Di Serv. 171/2017 – Reg. Gen.346/2017 –( Impegno contabile Rif. Det. N. 171/2017). CIG Z741EC90FF.
Liquidazione di spesa di € 150,00 Iva Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 26 Novembre 2018
Determina n 1108 del 26.11.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta DATA SERVICE S.R.L. per fornitura “ Bottiglia Toner MINOLTA BH205” per stampante Ufficio Stato Civile. CIG Z0225E3BFF.
Impegno di spesa a favore della Ditta DATA SERVICE S.
Albo Pretorio - Determine 26 Novembre 2018
Determina n 1107 del 26.11.2018 Legga 62/2000 Contributi ( Borse di studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione A-S- 2016 – 2017. Accertamento entrate e versamento alle Istituzioni Scolastiche
Legga 62/2000 Contributi ( Borse di studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione A-S- 2016 – 2017.
Albo Pretorio - Determine 26 Novembre 2018
Determina n 1106 del 26.11.2018 Servizio di pulizia straordinaria Vasche impianti sollevamento Collettore Principale Amantea – Nocera Terinese. Liquidazione fattura.
Servizio di pulizia straordinaria Vasche impianti sollevamento Collettore Principale Amantea – Nocera Terinese.
Albo Pretorio - Determine 26 Novembre 2018
Determina n 1105 del 26.11.2018 Revoca e rettifica determinazione n. 83 del 19/11/2018. Approvazione Nuovo Ruolo Quota Fissa Annuale Anno 2018 Servizio Idrico Integrato.
Revoca e rettifica determinazione n. 83 del 19/11/2018.
Albo Pretorio - Determine 26 Novembre 2018
Determina n 1104 del 26.11.2018 Impegno di spesa contratto n. 250 del 31.01.2018 di € 8.774,24 Iva compresa – Rif. Anno 2018 a favore della Ditta TINN S.R.L. per aggiornamento e manutenzione dei seguenti prodotto software: Ragioneria ( Contabilità finanziari base, Documento unico di programmazione, Piano esecutivo di gestione, Patto di stabilità, Verifica equilibri di bilancio, Sostituto d’Imposta e previdenza, Contabilità economica, Certificato al conto di bilancio, Relazione tecnica al rendiconto di bilancio, Collegamento tesoreria ente) – Affari Generale ( Protocollo e flusso documentale) – Sistema di conservazione a norma ( Servizio di conservazione accreditato AGID 5GB ) – Teleassistenza. CIG ZA425DD68D
Impegno di spesa contratto n. 250 del 31.
Albo Pretorio - Determine 22 Novembre 2018
Determina n 1103 del 22.11.2018 Gestione e manutenzione ordinaria impianto depurazione consortile. Liquidazione fatture emesse dal Comune di Nocera Terinese n. 9,11,13,15,17,19 del 29/10/2018; relative ai mesi FEBBRAIO – MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO e LUGLIO 2018.OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 e GENNAIO 2018
Gestione e manutenzione ordinaria impianto depurazione consortile.
Albo Pretorio - Determine 22 Novembre 2018
Determina n 1102 del 22.11.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta DATA SERVICE SRL per fornitura di n. 2 Cartucce Toner per le Stampanti dell’Ufficio Commercio. CIG Z8225D51D9.
Impegno di spesa a favore della Ditta DATA SERVICE SRL per fornitura di n.
Albo Pretorio - Determine 22 Novembre 2018
Determina n 1101 del 22.11.2018 Liquidazione di spesa di € 127,88 IVA compresa per fattura n.12/17 del 21.03.2017 Ditta SF REVISIONE VIECOLI S.R.L. per versamenti pre revisione e revisione. all’autovettura Fiat Panda targata BA334MA.Impegno di spesa Reg. di Serv. N. 10 del 27.01.2017. CIG Z861D232752.
Liquidazione di spesa di € 127,88 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 22 Novembre 2018
Determina n 1100 del 22.11.2018 Liquidazione di spesa di € 3.939,29 Iva Compresa per fattura n.PJ00223020 del 31.07.2018 n. PJ00388066 del 30.09.2018 e n. PJ00475943 del 31.10.2018 Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per fornitura di n. 29 schede FUEL CARD con adesione convenzione CONSIP Lotto 5 e 6 Periodo LUGLIO – SETTEMBRE – OTTOBRE 2018 Impegno di spesa Reg. di Serv. 171/2017 – Reg. Gen. 346/2017 – Impegno contabile Rif. Det. N. 171/2017. CIG Z741EC90FF.
Liquidazione di spesa di € 3.939,29 Iva Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 22 Novembre 2018
Determina n 1099 del 22.11.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta CAV. METALLO SRL per fornitura di metano0 per la FIAT PUNTO in dotazione al Comando Vigili Urbani. CIG Z1E25CD0ED.
Impegno di spesa a favore della Ditta CAV. METALLO SRL per fornitura di metano0 per la FIAT PUNTO in dotazione al Comando Vigili Urbani.
Albo Pretorio - Determine 22 Novembre 2018
Determina n 1098 del 22.11.2018 Concessione al Sig. Magnone Michele figlio del Defunto Magnone Francesco di un loculo nella parete vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni ed autorizzazione al pagamento di € 1.180,00.
Concessione al Sig. Magnone Michele figlio del Defunto Magnone Francesco di un loculo nella parete vecchia Cimitero di Campora S.
Albo Pretorio - Determine 22 Novembre 2018
Determina n 1097 del 22.11.2018 Affidamento di incarico professionale relativo alla verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico “ Scuola Materna S. Maria”, codice edificio 0780100452 – CUP I96H18000160001 – CIG Z0A252D942.
Affidamento di incarico professionale relativo alla verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico “ Scuola Materna S.