Categoria: Albo Pretorio
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Determine 15 Marzo 2016
Determina n 368 del 15.03.2016 Impegno di spesa rimborso spese € 3.000,00 alla ASSOCIZIONE AICS NO LIMITIS per servizi e lavori di manutenzione Piazza San Francesco e arredi, in Campora San Giovanni. CIG ZDA18EA6F6.
Impegno di spesa rimborso spese € 3.000,00 alla ASSOCIZIONE AICS NO LIMITIS per servizi e lavori di manutenzione Piazza San Francesco e arredi, in Campora San Giovanni.
Determine 15 Marzo 2016
Determina n 367 del 15.03.2016 Approvazione impegno di spesa per acquisto Ricambi e Lubrificanti presso la Ditta AUTORICAMBI BRUNO, necessario per la manutenzione ordinaria dell’autoparco comunale.
Approvazione impegno di spesa per acquisto Ricambi e Lubrificanti presso la Ditta AUTORICAMBI BRUNO, necessario per la manutenzione ordinaria dell’autoparco comunale.
Determine 15 Marzo 2016
Determina n 366 del 15.03.2016 Approvazione impegno di spesa alla Ditta CAV. METALLO S.R.L. per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il periodo FEBBARIO 2016.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta CAV. METALLO S.
Determine 15 Marzo 2016
Determina n 365 del 15.03.2016 Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di n. 1 stampante LASER CANON I- SENSYS LBP 6020 occorrente all’Ufficio Commercio alla Ditta DATA SERVICE.
Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di n.
Determine 15 Marzo 2016
Determina n 364 del 15.03.2016 Impegno di spesa indennità di turno diurno, festivo o notturno e festivo notturno MARZO 2016.
Impegno di spesa indennità di turno diurno, festivo o notturno e festivo notturno MARZO 2016.
Determine 15 Marzo 2016
Determina n 363 del 15.03.2016 Liquidazione di spesa su fattura KIBERNETES SRL – Revisione straordinaria ed aggiornamento dell’inventario al 31/12/2014.
Liquidazione di spesa su fattura KIBERNETES SRL – Revisione straordinaria ed aggiornamento dell’inventario al 31/12/2014.
Pubblicazione Matrimonio - Uncategorized 14 Marzo 2016
Pubblicazione di matrimonio
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 362 del 14.03.2016 Liquidazione fattura alla Ditta LA GARRUBA SRL di Provenzano Rosanna. CIG ZCF1878E21.
Liquidazione fattura alla Ditta LA GARRUBA SRL di Provenzano Rosanna.
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 361 del 14.03.2016 Impegno di spesa € 20.000,00 IVA compresa acquisto per fornitura urgente di gasolio 2° trance del cig di riferimento per autotrazione mezzi comunali da depositare presso serbatoio in Località Macello.( litri 14.255.00 circa) Ditta CAV. METALLO SRL – Variante strada SS18 Fraz. Campora S.G. 87032 AMANTEA CS Part. IVA 00894720788.CIG Z4918F363F.
Impegno di spesa € 20.000,00 IVA compresa acquisto per fornitura urgente di gasolio 2° trance del cig di riferimento per autotrazione mezzi comunali da depositare presso serbatoio in Località Macello.
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 360 del 14.03.2016 Liquidazione di spesa su fattura CEL NETWORK SRL – Fornitura di servizi web Uffici Comunali.
Liquidazione di spesa su fattura CEL NETWORK SRL – Fornitura di servizi web Uffici Comunali.
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 359 del 14.03.2016 Liquidazione di spesa su fattura TINN SRL – Canone manutenzione software 2015.
Liquidazione di spesa su fattura TINN SRL – Canone manutenzione software 2015.
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 358 del 14.03.2016 Liquidazione fattura alla Ditta EFFEMIGIENE per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali.
Liquidazione fattura alla Ditta EFFEMIGIENE per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali.
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 357 del 14.03.2016 Liquidazione fattura alla Ditta EFFEMIGIENE per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali.
Liquidazione fattura alla Ditta EFFEMIGIENE per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali.
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 356 del 14.03.2016 Approvazione impegno di spesa alla Ditta CAV. METALLO S.R.L. per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il periodo MARZO 2016.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta CAV. METALLO S.
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 355 del 14.03.2016 Liquidazione fattura n° 80 del 15/2/2015 emessa dalla srl EURO CONSULTING con sede in Amantea Corso Vittorio Emanuele 65 CIG ZF8156BB61.
Liquidazione fattura n° 80 del 15/2/2015 emessa dalla srl EURO CONSULTING con sede in Amantea Corso Vittorio Emanuele 65 CIG ZF8156BB61.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 354 del 11.03.2016 Liquidazione fattura alla Ditta EFFEMIGIENE per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali.
Liquidazione fattura alla Ditta EFFEMIGIENE per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 353 del 11.03.2016 Impegno di spesa per acquisto tabella segnaletica asilo – nido comunale di Amantea – decreto n. 748/PAC del 10.12.2012. CIG ZE918B1549.
Impegno di spesa per acquisto tabella segnaletica asilo – nido comunale di Amantea – decreto n.