30 Novembre 2017
Determina n 1039 del 29.11.2017 Liquidazione di spesa di € 800,00 IVA compresa per fattura n. 43 del 22.11.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria della rete idrica ed elettrica per la Loc. Campora San Giovanni. Impegno di spesa Reg. di Serv. 354/2017 – Reg. Gen. 849/2017 CIG ZCD20A1ECO
Liquidazione di spesa di € 800,00 IVA compresa per fattura n. 43 del 22.11.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria della rete idrica ed elettrica per la Loc. Campora San Giovanni. Impegno di spesa Reg. di Serv. 354/2017 – Reg. Gen. 849/2017 CIG ZCD20A1ECO
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