30 Novembre 2017
Determina n 1040 del 29.11.2017 Liquidazione di spesa di € 121,27 per fattura n. 2_17 del 21.11.2017 Ditta TROTTA ANTONIO per fornitura di rondelle per addobbi evento NOTTE BIANCA. Impegno di spesa Reg. di Serv. 254/2017 – Reg. Gen. 579/2017 CIG Z681FA5E50.
Liquidazione di spesa di € 121,27 per fattura n. 2_17 del 21.11.2017 Ditta TROTTA ANTONIO per fornitura di rondelle per addobbi evento NOTTE BIANCA. Impegno di spesa Reg. di Serv. 254/2017 – Reg. Gen. 579/2017 CIG Z681FA5E50.
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