10 Dicembre 2018
Determina n 1158 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 914,39 per fattura n. 00014/P del 16.10.2018 – Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione della rete idrica comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 189/2018 – Reg. Gen. 899/2017 CIG ZC92500144.
Liquidazione di spesa di € 914,39 per fattura n. 00014/P del 16.10.2018 – Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione della rete idrica comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 189/2018 – Reg. Gen. 899/2017 CIG ZC92500144.
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