Comune di Amantea

Determina n 1206 del 20.12.2018 Liquidazione fatture relative ai Mesi di MAGGIO,GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO Servizio di Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, verde pubblico, arredo urbano, rete idrica e fognante, strade, immobili ( mesi nove) GIG 74329811F7. Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza, 77 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 8/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 8.961,58 oltre € 896.16 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE) MAGGIO € 9.857,74; Fattura n. 9/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 9.212,73 oltre € 921,27 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE ) GIUGNO € 10.134,00; Fattura n. 10/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 9.313,77 oltre € 931,38 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE ) LUGLIO € 10.245,15; Fattura n. 11/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 9.035,98 oltre € 903,60 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE ) AGOSTO € 9.939,58;Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 108 del 18/06/2018 – N° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitolo 80053/3 – 80061/2 impegni contabili n° 324, 325 competenze 2018/2019.

Liquidazione fatture relative ai Mesi di MAGGIO,GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO Servizio di Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, verde pubblico, arredo urbano, rete idrica e fognante, strade, immobili ( mesi nove) GIG 74329811F7. Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza, 77 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 8/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 8.961,58 oltre € 896.16 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE) MAGGIO € 9.857,74; Fattura n. 9/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 9.212,73 oltre € 921,27 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE ) GIUGNO € 10.134,00; Fattura n. 10/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 9.313,77 oltre € 931,38 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE ) LUGLIO € 10.245,15; Fattura n. 11/18 del 03/12/2018 dell’importo di € 9.035,98 oltre € 903,60 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI COOP. SOCIALE ) AGOSTO € 9.939,58;Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 108 del 18/06/2018 – N° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitolo 80053/3 – 80061/2 impegni contabili n° 324, 325 competenze 2018/2019.