26 Marzo 2018
Determina n 350 del 26.03.2018 Liquidazione di spesa di € 853,39 per fattura n. 3/P del 12.03.2018 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura materiale idraulico ed elettrico e altro materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete idrica ed elettrica comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.78/2018 – Reg. Gen. 232/2018 CIG Z1722875FE.
Liquidazione di spesa di € 853,39 per fattura n. 3/P del 12.03.2018 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura materiale idraulico ed elettrico e altro materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete idrica ed elettrica comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.78/2018 – Reg. Gen. 232/2018 CIG Z1722875FE.
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