8 Maggio 2019
Determina n 419 del 07.05.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario da dare in uso ai lavoratori in mobilità in servizio a Campora San Giovanni Ditta OFFICINA AGRICOLA BRUNO Partita IVA 01979010780 – CF BRNGNR65C13A762L – Corso Malta n° 98 – 87032 Amantea. Fattura n°4_19 imponibile € 220,49 IVA € 48,51 ( determina di impegno spesa n° 219 del 05/11/2018 n° 1054 Registro Generale, Albo n° 783 del 08/11/2018. Impegno Contabile n. 523/1 Capitolo n. 1510/0. CIG Z5825A286D
Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario da dare in uso ai lavoratori in mobilità in servizio a Campora San Giovanni Ditta OFFICINA AGRICOLA BRUNO Partita IVA 01979010780 – CF BRNGNR65C13A762L – Corso Malta n° 98 – 87032 Amantea. Fattura n°4_19 imponibile € 220,49 IVA € 48,51 ( determina di impegno spesa n° 219 del 05/11/2018 n° 1054 Registro Generale, Albo n° 783 del 08/11/2018. Impegno Contabile n. 523/1 Capitolo n. 1510/0. CIG Z5825A286D
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