29 Maggio 2019
Determina n 513 del 29.05.2019 Liquidazione di spesa di € 899,20 ( iva compresa ) per la fattura n. 15/PA del 27.06.2017, ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi e lubrificanti per la manutenzione dell’autoparco comunale – Impegno di Spesa Reg. di Serv.97/2017 – Reg. Gen. 254/2017. CIG Z3F1DE726E
Liquidazione di spesa di € 899,20 ( iva compresa ) per la fattura n. 15/PA del 27.06.2017, ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi e lubrificanti per la manutenzione dell’autoparco comunale – Impegno di Spesa Reg. di Serv.97/2017 – Reg. Gen. 254/2017. CIG Z3F1DE726E
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