19 Gennaio 2018
Determina n 70 del 19.01.2018 Liquidazione di spesa di € 389,45 per fattura n. 4_ 17 del 04.09.2017 a favore della Ditta ERRE DELIZIA SAS per fornitura di Cartongesso, profili guida e materiale vario occorrente per divisione aule Scuola Elementare Don Giulio Spada. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 270/2017 CIG Z1A1FB3F63.
Liquidazione di spesa di € 389,45 per fattura n. 4_ 17 del 04.09.2017 a favore della Ditta ERRE DELIZIA SAS per fornitura di Cartongesso, profili guida e materiale vario occorrente per divisione aule Scuola Elementare Don Giulio Spada. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 270/2017 CIG Z1A1FB3F63.
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