22 Gennaio 2018
Determina n 76 del 22.01.2018 Liquidazione spesa € 1.491,39 ( Iva compresa) per fatt. 5_ 17 del 11.09.2017 a favore della Ditta ERRE DELIZIA SAS per fornitura di Cartongesso, profili guida e materiale vario occorrente per divisione aule Scuola Elementare Don Giulio Spada. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 109/2017 Reg. Gen.604/2017 CIG Z721FCDC5A.
Liquidazione spesa € 1.491,39 ( Iva compresa) per fatt. 5_ 17 del 11.09.2017 a favore della Ditta ERRE DELIZIA SAS per fornitura di Cartongesso, profili guida e materiale vario occorrente per divisione aule Scuola Elementare Don Giulio Spada. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 109/2017 Reg. Gen.604/2017 CIG Z721FCDC5A.
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