17 Agosto 2018
Determina n 785 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 853,28 per fattura n. 00009/P del 22.08.2018 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura materiale elettrico ed altro materiale vario per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.129/2017- Reg. Gen. 467/2017 CIG Z9F1E46094
Liquidazione di spesa di € 853,28 per fattura n. 00009/P del 22.08.2018 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura materiale elettrico ed altro materiale vario per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.129/2017- Reg. Gen. 467/2017 CIG Z9F1E46094