27 Settembre 2018
Determina n. 873 del 26.09.2018 Liquidazione di spesa di $.496,53 IVA compresa per fattura n. 3-18 del 08.08.2018 – ditta ERRE DELIZIA SAS – per fornitura di materiale vario necessario per pittori locali – Impegno di spesa reg. di Serv. N. 06 del 29.062018.
Liquidazione di spesa di $.496,53 IVA compresa per
fattura n. 3-18 del 08.08.2018 – ditta ERRE DELIZIA SAS – per fornitura di materiale vario necessario per pittori locali – Impegno di spesa reg. di Serv. N. 06 del 29.062018.
Determina n. 873 del 26.09.2018
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