10 Novembre 2017
Determina n 874 del 10.11.2017 Liquidazione di spesa di € 699,00 IVA compresa per fattura n. 35 del 30.10.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale vario di ferramenta necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.244/2017 – Reg. Gen. 773/2017. CIG Z211FA3696.
Liquidazione di spesa di € 699,00 IVA compresa per fattura n. 35 del 30.10.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale vario di ferramenta necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.244/2017 – Reg. Gen. 773/2017. CIG Z211FA3696.
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