18 Ottobre 2018
Determina n 943 del 18.10.2018 Liquidazione spesa di €. 955,00 per fatture n. 2/PA e n. 3/PA del 09/10/2018 – all’Agenzia MUFASA di Perri Silvano per fornitura n. 6 biglietti A/R per “missione a Roma presso Ministero Interno del giorno 04/10/2018” – Reg. Serv. 14/2018 – Reg. Gen. 933/2018
Liquidazione spesa di €. 955,00 per fatture n. 2/PA e n. 3/PA del 09/10/2018 – all’Agenzia MUFASA di Perri Silvano per fornitura n. 6 biglietti A/R per “missione a Roma presso Ministero Interno del giorno 04/10/2018” – Reg. Serv. 14/2018 – Reg. Gen. 933/2018
