25 Ottobre 2019
Determina n 959 del 24.10.2019 Liquidazione di spesa per pulizia ordinaria spiagge stagione estiva 2019 e pulizia strade post notte bianca 2019 in favore della Ditta ONE AKER SOCIETA’ COOPERATIVA SRL –Partita IVA 03047990787 – Via Bari n° 49 87032 Amantea Fattura n° 37_ 19 imponibile e 8.181,42 IVA € 818,18 ( Determina di impegno di spesa n° 174 del 06.08.2019 – n° 764 Registro Generale Albo n° 557 del 08/08/2019 – Impegno Contabile n. 397/1 – 398/1 Capitolo n.1510/0). CIG Z18296A659.
Liquidazione di spesa per pulizia ordinaria spiagge stagione estiva 2019 e pulizia strade post notte bianca 2019 in favore della Ditta ONE AKER SOCIETA’ COOPERATIVA SRL –Partita IVA 03047990787 – Via Bari n° 49 87032 Amantea Fattura n° 37_ 19 imponibile e 8.181,42 IVA € 818,18 ( Determina di impegno di spesa n° 174 del 06.08.2019 – n° 764 Registro Generale Albo n° 557 del 08/08/2019 – Impegno Contabile n. 397/1 – 398/1 Capitolo n.1510/0). CIG Z18296A659.
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