16 Ottobre 2018
Determina n 917 del 12.10.2018 Liquidazione di spesa di € . 902,80 (IVA compresa ) per fattura n. 00037/E del 31.07.2018-Ditta ALFANO SPA – per fornitura di materiale di ferramenta vario necessario per la manutenzione urgente del lungomare della frazione Campora S.G – Impegno di spesa Reg. di seev.191/2018- Reg. Gen. 660/2018.-
Liquidazione di spesa di € . 902,80 (IVA compresa ) per fattura n. 00037/E del 31.07.2018-Ditta ALFANO SPA – per fornitura di materiale di ferramenta vario necessario per la manutenzione urgente del lungomare della frazione Campora S.G – Impegno di spesa Reg. di seev.191/2018- Reg. Gen. 660/2018.-
