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Determina n 745 del 05.08.2019 Indizione Gara D’Appalto mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per affidamento di incarico professionale relativo al collaudo statico e tecnico-amministrativo, alla revisione tecnico-contabile e al collaudo degli impianti tecnici afferenti ai lavori di adeguamento sismico e funzionale della scuola Media “G.Mameli” – Amantea (CS). CUP I98E18000410001 – CIG 799936981F

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5 Agosto 2019

Determina n 745 del 05.08.2019 Indizione Gara D’Appalto mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per affidamento di incarico professionale relativo al collaudo statico e tecnico-amministrativo, alla revisione tecnico-contabile e al collaudo degli impianti tecnici afferenti ai lavori di adeguamento sismico e funzionale della scuola Media “G.Mameli” – Amantea (CS). CUP I98E18000410001 – CIG 799936981F

Permesso di Costruire n° 4509 del 05.08.2019 Signori Dignitoso Francesco e Bruni Ignazio per l’esecuzione dei Lavori di Realizzazione di una piattaforma elevatrice ( mini ascensore ) esterna con struttura metallica per il superamento delle barriere architettoniche nel fabbricato in Via Lipari n° 3.

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5 Agosto 2019

Permesso di Costruire n° 4509 del 05.08.2019 Signori Dignitoso Francesco e Bruni Ignazio per l’esecuzione dei Lavori di Realizzazione di una piattaforma elevatrice ( mini ascensore ) esterna con struttura metallica per il superamento delle barriere architettoniche nel fabbricato in Via Lipari n° 3.

Permesso di Costruire n° 4509 del 05.08.2019 Signori Dignitoso Francesco e Bruni Ignazio per l’esecuzione dei Lavori di Realizzazione di una piattaforma elevatrice ( mini ascensore ) esterna con struttura metallica per il superamento delle barriere architettoniche nel fabbricato in Via Lipari n° 3.

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5 Agosto 2019

Permesso di Costruire n° 4509 del 05.08.2019 Signori Dignitoso Francesco e Bruni Ignazio per l’esecuzione dei Lavori di Realizzazione di una piattaforma elevatrice ( mini ascensore ) esterna con struttura metallica per il superamento delle barriere architettoniche nel fabbricato in Via Lipari n° 3.

Determina n 744 del 05.08.2019 Liquidazione di spesa per fornitura lampadine HPLN 125 W e reattori da 125 ed altro materiale elettrico per la manutenzione ordinaria di Corso Italia e zone limitrofe. Interventi urgenti e non prevedibili necessari per il corretto funzionamento della pubblica illuminazione. CIG Z7B294D3DB a favore della Ditta IMPIANTI SUD di De Luca & Guido Via delle Ginestre n° 28/30 – 87032 Amantea P.IVA 01570380780 Fattura n. 102_ 19 del 26/07/2019 dell’importo di € 1.159,00 compreso IVA a l 22% ( Registro di Servizio n° 151 del 22/04/2019 Registro Generale n° 717 del 25.07.2019 Albo pretorio n° 500 Impegno Contabile n° 375/1 Cap. n° 333/1)

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5 Agosto 2019

Determina n 744 del 05.08.2019 Liquidazione di spesa per fornitura lampadine HPLN 125 W e reattori da 125 ed altro materiale elettrico per la manutenzione ordinaria di Corso Italia e zone limitrofe. Interventi urgenti e non prevedibili necessari per il corretto funzionamento della pubblica illuminazione. CIG Z7B294D3DB a favore della Ditta IMPIANTI SUD di De Luca & Guido Via delle Ginestre n° 28/30 – 87032 Amantea P.IVA 01570380780 Fattura n. 102_ 19 del 26/07/2019 dell’importo di € 1.159,00 compreso IVA a l 22% ( Registro di Servizio n° 151 del 22/04/2019 Registro Generale n° 717 del 25.07.2019 Albo pretorio n° 500 Impegno Contabile n° 375/1 Cap. n° 333/1)

Determina n 743 del 05.08.2019 Liquidazione di spesa per interventi urgenti per riparazione fari rosso e verde ingresso porto turistico CIG ZD327EBDAE a favore della Ditta FARIEL SRL – Amantea ( CS ) Fattura n. 02_19 del 26/06/2019 dell’importo di € 1.900,00 oltre IVA AL 22%

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5 Agosto 2019

Determina n 743 del 05.08.2019 Liquidazione di spesa per interventi urgenti per riparazione fari rosso e verde ingresso porto turistico CIG ZD327EBDAE a favore della Ditta FARIEL SRL – Amantea ( CS ) Fattura n. 02_19 del 26/06/2019 dell’importo di € 1.900,00 oltre IVA AL 22%

Determina n 742 del 05.08.2019 Impegno di spesa e contestuale Liquidazione ordinanza assegnazione somme emesse dal Tribunale di Paola – ufficio esecuzioni mobiliari nel procedimento esecutivo RGE n. 463/2018.

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5 Agosto 2019

Determina n 742 del 05.08.2019 Impegno di spesa e contestuale Liquidazione ordinanza assegnazione somme emesse dal Tribunale di Paola – ufficio esecuzioni mobiliari nel procedimento esecutivo RGE n. 463/2018.

Determina n 741 del 05.08.2019 Concessione al Sig. Bruno Massimo figlio del defunto Bruno Giovanni di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni.

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5 Agosto 2019

Determina n 741 del 05.08.2019 Concessione al Sig. Bruno Massimo figlio del defunto Bruno Giovanni di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni.

Determina n 740 del 05.08.2019 Liquidazione di spesa pubblicazione Bando procedura aperta per l’appalto di servizi di manutenzione e decoro urbano mirato ad una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini Ditta LEXMEDIA SRI – ( P.I. 09147251004 con sede in Via F. Zambonini, 26/A – 00158 Roma). Fattura n° 1831 imponibile € 832,29 IVA € 183,10 ( determina di impegno spesa n°81del 18/04/2019 – n°424 Registro Generale, Albo n° 303 del 07/05/2019. Impegno Contabile n. 220/1 Capitolo n. 80053/3). CIG ZE7281E518.

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5 Agosto 2019

Determina n 740 del 05.08.2019 Liquidazione di spesa pubblicazione Bando procedura aperta per l’appalto di servizi di manutenzione e decoro urbano mirato ad una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini Ditta LEXMEDIA SRI – ( P.I. 09147251004 con sede in Via F. Zambonini, 26/A – 00158 Roma). Fattura n° 1831 imponibile € 832,29 IVA € 183,10 ( determina di impegno spesa n°81del 18/04/2019 – n°424 Registro Generale, Albo n° 303 del 07/05/2019. Impegno Contabile n. 220/1 Capitolo n. 80053/3). CIG ZE7281E518.

Determina n 739 del 05.08.2019 Liquidazione fattura n° 9 del 01/07/2019 Ing. LAURA CONTE ( codice Fiscale CNTTLRA85L44M208Y – P.I. 03399950785) Via Margherita 87032 Amantea Onorario prestazioni di servizio a supporto al RUP e supporto all’interno settore VI° CIG ZE2223BED8.

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5 Agosto 2019

Determina n 739 del 05.08.2019 Liquidazione fattura n° 9 del 01/07/2019 Ing. LAURA CONTE ( codice Fiscale CNTTLRA85L44M208Y – P.I. 03399950785) Via Margherita 87032 Amantea Onorario prestazioni di servizio a supporto al RUP e supporto all’interno settore VI° CIG ZE2223BED8.

Determina n 738 del 05.08.2019 Restituzione somma versata per deposito cauzionale dalla Ditta Cicero Marcello nato a Conflenti ( CZ ) il 13.04.1955 per la realizzazione di una condotta fognaria su Via Lungomare Tirreno – Fraz. Campora San Giovanni.

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5 Agosto 2019

Determina n 738 del 05.08.2019 Restituzione somma versata per deposito cauzionale dalla Ditta Cicero Marcello nato a Conflenti ( CZ ) il 13.04.1955 per la realizzazione di una condotta fognaria su Via Lungomare Tirreno – Fraz. Campora San Giovanni.

Determina n 737 del 05.08.2019 Impegno di spesa e affidamento alla Ditta VETRART di Francesco Defina Partita IVA 02374190789, CF DFNFNC75E10A253F – Via Venezia – 87032 Amantea, per acquisto di materiale occorrente per la sostituzione di alcuni vetri rotti che sono parte integrante di un prefabbricato e di una bacheca ubicati entrambi all’interno della Villa Comunale CIG Z1D29643BO

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5 Agosto 2019

Determina n 737 del 05.08.2019 Impegno di spesa e affidamento alla Ditta VETRART di Francesco Defina Partita IVA 02374190789, CF DFNFNC75E10A253F – Via Venezia – 87032 Amantea, per acquisto di materiale occorrente per la sostituzione di alcuni vetri rotti che sono parte integrante di un prefabbricato e di una bacheca ubicati entrambi all’interno della Villa Comunale CIG Z1D29643BO

Determina n 737 del 05.08.2019 Impegno di spesa e affidamento alla Ditta VETRART di Francesco Defina Partita IVA 02374190789, CF DFNFNC75E10A253F – Via Venezia – 87032 Amantea, per acquisto di materiale occorrente per la sostituzione di alcuni vetri rotti che sono parte integrante di un prefabbricato e di una bacheca ubicati entrambi all’interno della Villa Comunale CIG Z1D29643BO

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5 Agosto 2019

Determina n 737 del 05.08.2019 Impegno di spesa e affidamento alla Ditta VETRART di Francesco Defina Partita IVA 02374190789, CF DFNFNC75E10A253F – Via Venezia – 87032 Amantea, per acquisto di materiale occorrente per la sostituzione di alcuni vetri rotti che sono parte integrante di un prefabbricato e di una bacheca ubicati entrambi all’interno della Villa Comunale CIG Z1D29643BO

Determina n 736 del 05.08.2019 Impegno di spesa per livellamento manto stradale, realizzazione di griglia in ghisa e realizzazione pozzetti. CIG ZA72968260

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5 Agosto 2019

Determina n 736 del 05.08.2019 Impegno di spesa per livellamento manto stradale, realizzazione di griglia in ghisa e realizzazione pozzetti. CIG ZA72968260

Determina n 735 del 05.08.2019 Liquidazione fatture relative al mese di DICEMBRE2018, GENNAIO 2019, Ditta Consorzio di Cooperative APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE – Via Lava Gaenza,77 87032 Amantea (CS) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 10/P del 12.03.2019 dell’importo di € 28.417,17 oltre € 2841,72 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE) DICEMBRE 2018 € 31.258,99; Determina di aggiudicazione e impegno spesa n°108 del 18/06/2018 n° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitolo 80053/3 – 80061/2 impegno contabile n° 324 – 325 – 584/1 e determina di integrazione somma dovuta ad mero errore materiale e impegno di spesa n° 142 del 10/07/2019 – n° 697 Registro Generale, Albo n° 478 del 18/07/2019 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 363/1; Fattura n. 11/P del 12.03.2019 dell’importo di € 26.274,91 oltre € 2627,49 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE) GENNAIO 2019 € 28.902,40; Determina di aggiudicazione e impegno spesa n°108 del 18/06/2018 n° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitoli 80053/3 – 80061/2 impegno contabile n° 324 – 325 – 584/1 e determina di integrazione somma dovuta ad mero errore materiale e impegno di spesa n° 142 del 10/07/2019– n° 697 Registro Generale, Albo n° 478 del 18/07/2019 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 363/1;CIG74329811F7

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5 Agosto 2019

Determina n 735 del 05.08.2019 Liquidazione fatture relative al mese di DICEMBRE2018, GENNAIO 2019, Ditta Consorzio di Cooperative APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE – Via Lava Gaenza,77 87032 Amantea (CS) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 10/P del 12.03.2019 dell’importo di € 28.417,17 oltre € 2841,72 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE) DICEMBRE 2018 € 31.258,99; Determina di aggiudicazione e impegno spesa n°108 del 18/06/2018 n° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitolo 80053/3 – 80061/2 impegno contabile n° 324 – 325 – 584/1 e determina di integrazione somma dovuta ad mero errore materiale e impegno di spesa n° 142 del 10/07/2019 – n° 697 Registro Generale, Albo n° 478 del 18/07/2019 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 363/1; Fattura n. 11/P del 12.03.2019 dell’importo di € 26.274,91 oltre € 2627,49 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE) GENNAIO 2019 € 28.902,40; Determina di aggiudicazione e impegno spesa n°108 del 18/06/2018 n° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitoli 80053/3 – 80061/2 impegno contabile n° 324 – 325 – 584/1 e determina di integrazione somma dovuta ad mero errore materiale e impegno di spesa n° 142 del 10/07/2019– n° 697 Registro Generale, Albo n° 478 del 18/07/2019 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 363/1;CIG74329811F7

Poste Italiane Affissione con deposito di n° 1 Atto in busta chiusa e sigillata nella Casa Comunale ( Combinato disposto degli Art. 26 CommA QUARTO DEL d.p.r. 29/09/1973 n° 602, Art.60 Comma 1 Lett. E DEKL d.p.r. 29/09/1973 n° 600

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2 Agosto 2019

Poste Italiane Affissione con deposito di n° 1 Atto in busta chiusa e sigillata nella Casa Comunale ( Combinato disposto degli Art. 26 CommA QUARTO DEL d.p.r. 29/09/1973 n° 602, Art.60 Comma 1 Lett. E DEKL d.p.r. 29/09/1973 n° 600

Ordinanza n 89 del 01.08.2019 Istituzione del divieto di sosta su Piazza Unità d’Italia e la sospensione della circolazione in Via della Libertà per il giorno 04.08.2019

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2 Agosto 2019

Ordinanza n 89 del 01.08.2019 Istituzione del divieto di sosta su Piazza Unità d’Italia e la sospensione della circolazione in Via della Libertà per il giorno 04.08.2019

Ordinanza n 88 del 01.08.2019 Ordinanza deroga emissioni suoni sino alle ore 01:00 per manifestazione denominata LA GUARIMBA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2019

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2 Agosto 2019

Ordinanza n 88 del 01.08.2019 Ordinanza deroga emissioni suoni sino alle ore 01:00 per manifestazione denominata LA GUARIMBA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2019

Ordinanza n 87 del 01.08.2019 Ordinanza deroga emissioni suoni sino alle ore 01:00 manifestazione Quindicesima giornata Amanteani nel Mondo

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2 Agosto 2019

Ordinanza n 87 del 01.08.2019 Ordinanza deroga emissioni suoni sino alle ore 01:00 manifestazione Quindicesima giornata Amanteani nel Mondo

Ordinanza n 86 del 01.08.2019 Proroga diffusione sonore fino alle ore 01.00 per giorno 02.08.2019 in occasione della Manifestazione denominata GDD FASHION WEEK 2019

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1 Agosto 2019

Ordinanza n 86 del 01.08.2019 Proroga diffusione sonore fino alle ore 01.00 per giorno 02.08.2019 in occasione della Manifestazione denominata GDD FASHION WEEK 2019

Determina n 734 del 01.08.2019 Impegno di spesa di € 301,22 ( Iva compresa) a favore della Ditta IDEATECH SRL per Servizio di Conversione, bonifica e generazione tracciato 290 – Sanzioni codice della strada anno 2014 – per conto dell’OSL. CIG Z2F2965292A

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1 Agosto 2019

Determina n 734 del 01.08.2019 Impegno di spesa di € 301,22 ( Iva compresa) a favore della Ditta IDEATECH SRL per Servizio di Conversione, bonifica e generazione tracciato 290 – Sanzioni codice della strada anno 2014 – per conto dell’OSL. CIG Z2F2965292A

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