Provincia di Cosenza
Accedi

Comune di Amantea

Menu

Menu Principale

Gallerie fotografiche
Pagina 125 di 769

Determina n 697 del 18.07.2019 Impegno di spesa alla Ditta Consorzio di Cooperative A.T.I. Amantea Futura – Consorzio di Cooperative APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE – Via Lava Gaenza, 77 – 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785 – QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI SOCIETA’ COOP. SOCIALE A R.L. – Via Dogana 102 – 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 0309905078 per integrazione dovuta al mero errore materiale ( Servizio di Manutenzione e decoro urbano). CIG 74329811F7

Foto

18 Luglio 2019

Determina n 697 del 18.07.2019 Impegno di spesa alla Ditta Consorzio di Cooperative A.T.I. Amantea Futura – Consorzio di Cooperative APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE – Via Lava Gaenza, 77 – 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785 – QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI SOCIETA’ COOP. SOCIALE A R.L. – Via Dogana 102 – 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 0309905078 per integrazione dovuta al mero errore materiale ( Servizio di Manutenzione e decoro urbano). CIG 74329811F7

Determina n 696 del 18.07.2019 Lavori di riclassificazione del rischio idraulico del torrente Catocastro nel tratto di confluenza del vallone Angiò in Località Fiumara nel Comune di Amantea”. Liquidazione acconto 90% importo fatture ai tecnici Ingg. Filandro Tiziano e Pulice Antonio Francesco – COD. CUP I9H1160000300070004 CIG ZC30AB26CD.

Foto

18 Luglio 2019

Determina n 696 del 18.07.2019 Lavori di riclassificazione del rischio idraulico del torrente Catocastro nel tratto di confluenza del vallone Angiò in Località Fiumara nel Comune di Amantea”. Liquidazione acconto 90% importo fatture ai tecnici Ingg. Filandro Tiziano e Pulice Antonio Francesco – COD. CUP I9H1160000300070004 CIG ZC30AB26CD.

Determina n 695 del 18.07.2019 Convenzione CONSIP RETI LOCALI 6 -LOTTO 4 CAMPUS TEMESA ordine 4746389. Liquidazione spesa CIG Z5126DA716

Foto

18 Luglio 2019

Determina n 695 del 18.07.2019 Convenzione CONSIP RETI LOCALI 6 -LOTTO 4 CAMPUS TEMESA ordine 4746389. Liquidazione spesa CIG Z5126DA716

Determina n 694 del 17.07.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta Gori Adalgisa per fornitura di n. 4 ventilatori e n. 2 prolunghe elettriche. CIG Z5F2933083

Foto

18 Luglio 2019

Determina n 694 del 17.07.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta Gori Adalgisa per fornitura di n. 4 ventilatori e n. 2 prolunghe elettriche. CIG Z5F2933083

Determina n 693 del 17.07.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta MYO SPA Via Santarcangiolese, 6 – Poggio Torriana ( RN)P.Iva 03222970406 per abbonamento Portale Formula EDK 8 Aree Telematiche Formula + Formula Press + E Book in dotazione agli Uffici Comunali da acquistare attraverso gli strumenti offerti dal MEPA. CIG Z3E29351C7.

Foto

17 Luglio 2019

Determina n 693 del 17.07.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta MYO SPA Via Santarcangiolese, 6 – Poggio Torriana ( RN)P.Iva 03222970406 per abbonamento Portale Formula EDK 8 Aree Telematiche Formula + Formula Press + E Book in dotazione agli Uffici Comunali da acquistare attraverso gli strumenti offerti dal MEPA. CIG Z3E29351C7.

Determina n 692 del 17.07.2019 Servizio di trasporto scolastico in favore di alunni diversamente abili ed in comprovata necessita A.S.2018/2019 CIG Z0425AEA78. Liquidazione fattura n. PA 240/96 del 08/07/2019 relativa al periodo 01/04/2019 – 08/06/2019 (Aprile 2019 – Giugno 2019) ad ADISS MULTISERVICE – Cooperativa Sociale s.c.s. P.IVA 02699110785

Foto

17 Luglio 2019

Determina n 692 del 17.07.2019 Servizio di trasporto scolastico in favore di alunni diversamente abili ed in comprovata necessita A.S.2018/2019 CIG Z0425AEA78. Liquidazione fattura n. PA 240/96 del 08/07/2019 relativa al periodo 01/04/2019 – 08/06/2019 (Aprile 2019 – Giugno 2019) ad ADISS MULTISERVICE – Cooperativa Sociale s.c.s. P.IVA 02699110785

Permesso di Costruire n° 4500 del 16.07.2019 Sig. Ruggiero Michele per l’esecuzione dei lavori di Tettoia in acciaio a servizio di un capannone per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli

Foto

17 Luglio 2019

Permesso di Costruire n° 4500 del 16.07.2019 Sig. Ruggiero Michele per l’esecuzione dei lavori di Tettoia in acciaio a servizio di un capannone per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli

Permesso di Costruire n° 4500 del 16.07.2019 Sig. Ruggiero Michele per l’esecuzione dei lavori di Tettoia in acciaio a servizio di un capannone per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli

Foto

17 Luglio 2019

Permesso di Costruire n° 4500 del 16.07.2019 Sig. Ruggiero Michele per l’esecuzione dei lavori di Tettoia in acciaio a servizio di un capannone per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli

Ordinanza n 75 del 16.07.2019 Variazione traffico veicolare per il giorno 16.07.2019 ed istituzione del divieto di sosta su Piazza Croce per la festa della Madonna del Carmine.

Foto

16 Luglio 2019

Ordinanza n 75 del 16.07.2019 Variazione traffico veicolare per il giorno 16.07.2019 ed istituzione del divieto di sosta su Piazza Croce per la festa della Madonna del Carmine.

Ordinanza n 74 del 16.07.2019 Divieto permanente di sosta per accampamenti e campeggio abusivi di Roulottes, Caravan, Camper, Autobus e simili nel territorio comunale di Amantea

Foto

16 Luglio 2019

Ordinanza n 74 del 16.07.2019 Divieto permanente di sosta per accampamenti e campeggio abusivi di Roulottes, Caravan, Camper, Autobus e simili nel territorio comunale di Amantea

Avviso di Manifestazione di interesse per la concessione di arre cimiteriali per la costruzione di cappelle private nel Cimitero di Campora San Giovanni

Foto

16 Luglio 2019

Avviso di Manifestazione di interesse per la concessione di arre cimiteriali per la costruzione di cappelle private nel Cimitero di Campora San Giovanni

Agenzia delle Entrate Riscossione deposito atti per giorni 1

Foto

16 Luglio 2019

Agenzia delle Entrate Riscossione deposito atti per giorni 1

Agenzia delle Entrate Riscossione deposito atti per giorni 1

Foto

16 Luglio 2019

Agenzia delle Entrate Riscossione deposito atti per giorni 1

Determina n 691 del 15.07.2019 Approvazione verbale di Gara, Preventivo, Impegno di spesa e Liquidazione a assicurazione CARTTOLICA,UNIPOLSAI e AMISSIMA Assicurazioni per assicurare n° 5 automezzi comunali ( n. 1 autocarro FIAT 30 targato FJ563LH, n.1 FIAT DOBLO’ targato CT973HE, n. 1 SPAZZATRICE targataAFX665, n.1 FIAT PUNTO targata YA454AH e n. 1 FIAT PUNTO targata YA658AA) per mesi 12 ( dodici ) CIG Z152931D8C.4A26906C1.

Foto

15 Luglio 2019

Determina n 691 del 15.07.2019 Approvazione verbale di Gara, Preventivo, Impegno di spesa e Liquidazione a assicurazione CARTTOLICA,UNIPOLSAI e AMISSIMA Assicurazioni per assicurare n° 5 automezzi comunali ( n. 1 autocarro FIAT 30 targato FJ563LH, n.1 FIAT DOBLO’ targato CT973HE, n. 1 SPAZZATRICE targataAFX665, n.1 FIAT PUNTO targata YA454AH e n. 1 FIAT PUNTO targata YA658AA) per mesi 12 ( dodici ) CIG Z152931D8C.4A26906C1.

Determina n 690 del 15.07.2019 Impegno di spesa alla Ditta CONSORZIO DI COOPERATIVE A.T.I. AMANTEA FURTURA – COMSORZIO DI COOPERATIVE APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Via Lava Gaenza, 77 – 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785 – QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI SOCIETA’ COOP. SOCIALE A R.L. Via Dogana 102 – 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 03099050787 per integrazione somma mancante per mero errore materiale CIG 745956863F.

Foto

15 Luglio 2019

Determina n 690 del 15.07.2019 Impegno di spesa alla Ditta CONSORZIO DI COOPERATIVE A.T.I. AMANTEA FURTURA – COMSORZIO DI COOPERATIVE APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Via Lava Gaenza, 77 – 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785 – QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI SOCIETA’ COOP. SOCIALE A R.L. Via Dogana 102 – 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 03099050787 per integrazione somma mancante per mero errore materiale CIG 745956863F.

Determina n 689 del 15.07.2019 Impegno di spesa per pulizia urbana strade, aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico in favore della Ditta ONE AKER SOCIETA’ COOPERATIVA SRL Partita IVA 03047990787 – Via Bari n° 49 87032 Amantea – Fattura n.22_19 imponibile € 7364,86 IVA € 736,49 ( Determina di impegno spesa n° 132 del 05/07/2019 – n° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 08/07/2019 Impegno contabile n° 328 Capitolo 80061/2 MESE DI GIUGNO CIG 790534945E

Foto

15 Luglio 2019

Determina n 689 del 15.07.2019 Impegno di spesa per pulizia urbana strade, aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico in favore della Ditta ONE AKER SOCIETA’ COOPERATIVA SRL Partita IVA 03047990787 – Via Bari n° 49 87032 Amantea – Fattura n.22_19 imponibile € 7364,86 IVA € 736,49 ( Determina di impegno spesa n° 132 del 05/07/2019 – n° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 08/07/2019 Impegno contabile n° 328 Capitolo 80061/2 MESE DI GIUGNO CIG 790534945E

Determina n 688 del 15.07.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta CAR SERVICE SRL per la riparazione con ricambi degli Automezzi AUTOCARRO IVECO 105 ( innaffiatrice) targato BE548BS e AUTOCARRO NISSAN targato DS921JT del Comune di Amantea. CIG Z6529314B7.

Foto

15 Luglio 2019

Determina n 688 del 15.07.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta CAR SERVICE SRL per la riparazione con ricambi degli Automezzi AUTOCARRO IVECO 105 ( innaffiatrice) targato BE548BS e AUTOCARRO NISSAN targato DS921JT del Comune di Amantea. CIG Z6529314B7.

Determina n 687 del 15. 07.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta CAR SERVICE SRL per la riparazione con ricambi dell’automezzo AUTOCARRO IVECO 150 targato BM497VF del Comune di Amantea. CIG Z662931401.

Foto

15 Luglio 2019

Determina n 687 del 15. 07.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta CAR SERVICE SRL per la riparazione con ricambi dell’automezzo AUTOCARRO IVECO 150 targato BM497VF del Comune di Amantea. CIG Z662931401.

Determina n 686 del 15.07.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta GORI ADALGISA per fornitura n.6 ventilatori occorrenti per il raffreddamento degli Uffici. CIG ZA22931382.

Foto

15 Luglio 2019

Determina n 686 del 15.07.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta GORI ADALGISA per fornitura n.6 ventilatori occorrenti per il raffreddamento degli Uffici. CIG ZA22931382.

Determina n 685 del 15.07.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario festa primavera e manutenzione ordinaria lungomare lato sud. Ditta FERRAMENTA BRUNI ROCCO – Partita IVA 02036320782 C.F. BRNRCC76P29D086H – VIA Roberto Mirabelli, 29 – 87032 Amantea – Fattura n° 3/19 imponibile € 700,00 IVA 154,00 ( Determina impegno di spesa n° 86 del 10/05/2019 – n° 451 Registro Generale . Albo n° 327 del 15/05/2019 – Impegno contabile n. 1510/0 Capitolo n. 232/1 ).CIG Z932853617.

Foto

15 Luglio 2019

Determina n 685 del 15.07.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario festa primavera e manutenzione ordinaria lungomare lato sud. Ditta FERRAMENTA BRUNI ROCCO – Partita IVA 02036320782 C.F. BRNRCC76P29D086H – VIA Roberto Mirabelli, 29 – 87032 Amantea – Fattura n° 3/19 imponibile € 700,00 IVA 154,00 ( Determina impegno di spesa n° 86 del 10/05/2019 – n° 451 Registro Generale . Albo n° 327 del 15/05/2019 – Impegno contabile n. 1510/0 Capitolo n. 232/1 ).CIG Z932853617.

Utilità

torna all'inizio del contenuto