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Determina n 540 del 05.06.2019 Concessione al Sig. Guido Mario figlio della defunta Furgiuele Flavia di un Loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S.Giovanni

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5 Giugno 2019

Determina n 540 del 05.06.2019 Concessione al Sig. Guido Mario figlio della defunta Furgiuele Flavia di un Loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S.Giovanni

Determina n 539 del 05.06.2019 Liquidazione Fattura n. 118 del 31.05.2019 in favore della TOP MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA per Servizio di Refezione Scolastica A.S. 2018/2019 – Mese di Maggio 2019 CIG 767383267E

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5 Giugno 2019

Determina n 539 del 05.06.2019 Liquidazione Fattura n. 118 del 31.05.2019 in favore della TOP MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA per Servizio di Refezione Scolastica A.S. 2018/2019 – Mese di Maggio 2019 CIG 767383267E

Determina n 538 del 05.06.2019 Delibera G.M. n. 143 del 10/12/2018 – Procedimento innanzi al Tribunale Ordinario di Paola per la definizione della proprietà area ex discarica Loc. Grassullo. Impegno contestuale liquidazione delle spese vive.

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5 Giugno 2019

Determina n 538 del 05.06.2019 Delibera G.M. n. 143 del 10/12/2018 – Procedimento innanzi al Tribunale Ordinario di Paola per la definizione della proprietà area ex discarica Loc. Grassullo. Impegno contestuale liquidazione delle spese vive.

Determina n 538 del 05.06.2019 Liquidazione Fattura n. 118 del 31.05.2019 in favore della TOP MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA per Servizio di Refezione Scolastica A.S. 2018/2019 – Mese di Maggio 2019 CIG 767383267E

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5 Giugno 2019

Determina n 538 del 05.06.2019 Liquidazione Fattura n. 118 del 31.05.2019 in favore della TOP MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA per Servizio di Refezione Scolastica A.S. 2018/2019 – Mese di Maggio 2019 CIG 767383267E

Determina n 537 del 05.06.2019 Liquidazione fatture relative ai mesi di settembre – ottobre – novembre, dicembre e gennaio. Servizi di Manutenzione del patrimonio comunale,verde pubblico, arredo urbano, rete idrica e fognaria, strade,immobili ( mesi nove). CIG 74329811F7 QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOABALI SOCIETA’ COOP. SOCIALE A R. L. – Via Dogana, n. 102 – 87032 Amantea ( CS ) P. IVA 03099050787.

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5 Giugno 2019

Determina n 537 del 05.06.2019 Liquidazione fatture relative ai mesi di settembre – ottobre – novembre, dicembre e gennaio. Servizi di Manutenzione del patrimonio comunale,verde pubblico, arredo urbano, rete idrica e fognaria, strade,immobili ( mesi nove). CIG 74329811F7 QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOABALI SOCIETA’ COOP. SOCIALE A R. L. – Via Dogana, n. 102 – 87032 Amantea ( CS ) P. IVA 03099050787.

Determina n 536 del 05.06.2019 Liquidazione di spesa per noleggio AUTOSCALA per n° 8 ore in favore della DITA ONE AKER SOCIETA’ COOPERATIVA SRL – Partita IVA 03047990787 – Via Bari n° 49 – 87032 Amantea Fattura n° 14_19 imponibile € 360,00 IVA € 79,20 ( Determina di impegno di spesa n° 56 del 27/03/2019 n° 355 Registro Generale, Albo n° 231 del 09/04/2019 – Impegno Contabile n. 177/1 Capitolo n. 2240). CIG ZB527D5A82

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5 Giugno 2019

Determina n 536 del 05.06.2019 Liquidazione di spesa per noleggio AUTOSCALA per n° 8 ore in favore della DITA ONE AKER SOCIETA’ COOPERATIVA SRL – Partita IVA 03047990787 – Via Bari n° 49 – 87032 Amantea Fattura n° 14_19 imponibile € 360,00 IVA € 79,20 ( Determina di impegno di spesa n° 56 del 27/03/2019 n° 355 Registro Generale, Albo n° 231 del 09/04/2019 – Impegno Contabile n. 177/1 Capitolo n. 2240). CIG ZB527D5A82

Determina n 535 del 05.06.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione del patrimonio comunale( materiale elettrico ed idraulico) Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L Partita IVA 02069980783 Via Strada Nova n° 73 – 87032 Amantea. -Fattura n° 00002/P. imponibile € 2.498,44 IVA € 549,66 determina di impegno spesa n°05 del 22/01/2019 – n° 66 Registro Generale, Albo n° 49 del 22/01/2019. Impegno contabile n. 40/1 – 2019 Capitolo n. 2210/0. CIG Z0826CE1F2.

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5 Giugno 2019

Determina n 535 del 05.06.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione del patrimonio comunale( materiale elettrico ed idraulico) Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L Partita IVA 02069980783 Via Strada Nova n° 73 – 87032 Amantea. -Fattura n° 00002/P. imponibile € 2.498,44 IVA € 549,66 determina di impegno spesa n°05 del 22/01/2019 – n° 66 Registro Generale, Albo n° 49 del 22/01/2019. Impegno contabile n. 40/1 – 2019 Capitolo n. 2210/0. CIG Z0826CE1F2.

Determina n 534 del 05.06.2019 Liquidazione di spesa di € 4.835,27 Iva compresa per fattura n.69 del 24.05.2019 alla Ditta SURIANO CAR SERVICE SRL per la riparazione con ricambi degli automezzi FIAT DOBLO’targato CT973HE e TERNA JCB targata CSAA859 del Comune di Amantea -Impegno di Spesa Reg. di Serv.56/2019 – Reg. Gen.489/2019. CIG Z1F2880FAB.

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5 Giugno 2019

Determina n 534 del 05.06.2019 Liquidazione di spesa di € 4.835,27 Iva compresa per fattura n.69 del 24.05.2019 alla Ditta SURIANO CAR SERVICE SRL per la riparazione con ricambi degli automezzi FIAT DOBLO’targato CT973HE e TERNA JCB targata CSAA859 del Comune di Amantea -Impegno di Spesa Reg. di Serv.56/2019 – Reg. Gen.489/2019. CIG Z1F2880FAB.

Centrale Unica di Committenza Costa Tirrenica Servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativamente ai lavori di adeguamento sismico e funzionale della scuola media G. Mameli – Amantea ( CS ). Seduta pubblica apertura busta virtuale “C” e “D” Offerta Temporale e Offerta Economica. CUP I98E18000410001 CIG 7740246D0D

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5 Giugno 2019

Centrale Unica di Committenza Costa Tirrenica Servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativamente ai lavori di adeguamento sismico e funzionale della scuola media G. Mameli – Amantea ( CS ). Seduta pubblica apertura busta virtuale “C” e “D” Offerta Temporale e Offerta Economica. CUP I98E18000410001 CIG 7740246D0D

Centrale Unica di Committenza Costa Tirrenica Servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativamente ai lavori di adeguamento sismico e funzionale della scuola media G. Mameli – Amantea ( CS ). Seduta pubblica apertura busta virtuale “C” e “D” Offerta Temporale e Offerta Economica. CUP I98E18000410001 CIG 7740246D0D

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5 Giugno 2019

Centrale Unica di Committenza Costa Tirrenica Servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativamente ai lavori di adeguamento sismico e funzionale della scuola media G. Mameli – Amantea ( CS ). Seduta pubblica apertura busta virtuale “C” e “D” Offerta Temporale e Offerta Economica. CUP I98E18000410001 CIG 7740246D0D

Ordinanza n 53 del 31.05.2019 Chiusura Traffico Veicolare su Via Lava Gaenza per i giorni 04/06/2019 e 05/06/2019 dalle ore 13:00 alle ore 16:30 per lavori nei pressi del civico 12/A

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4 Giugno 2019

Ordinanza n 53 del 31.05.2019 Chiusura Traffico Veicolare su Via Lava Gaenza per i giorni 04/06/2019 e 05/06/2019 dalle ore 13:00 alle ore 16:30 per lavori nei pressi del civico 12/A

Convocazione Consiglio Comunale in sessione straordinaria seduta pubblica per il giorno 07.06.2019 alle ore 15,00

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3 Giugno 2019

Convocazione Consiglio Comunale in sessione straordinaria seduta pubblica per il giorno 07.06.2019 alle ore 15,00

Determina n 533 del 31.05.2019 Dipendente OMISSIS, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro e collocamento a riposo.

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3 Giugno 2019

Determina n 533 del 31.05.2019 Dipendente OMISSIS, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro e collocamento a riposo.

Ordinanza n 54 del 31.05.2019 Chiusura traffico veicolare Corso Italia nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Basilicata fino all’intersezione con Via Capri dalle ore 15,00 alle ore 22,00 del giorno 9 Giugno 2019.

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3 Giugno 2019

Ordinanza n 54 del 31.05.2019 Chiusura traffico veicolare Corso Italia nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Basilicata fino all’intersezione con Via Capri dalle ore 15,00 alle ore 22,00 del giorno 9 Giugno 2019.

Delibera GM n 70 del 31.05.2019 Indennità di Turnazione personale di Polizia Municipale. Rifinanziamento fondo risorse decentrate Anno 2019.

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3 Giugno 2019

Delibera GM n 70 del 31.05.2019 Indennità di Turnazione personale di Polizia Municipale. Rifinanziamento fondo risorse decentrate Anno 2019.

Delibera GM n 69 del 31.05.2019 Approvazione Programma Festa Patronale di S. Antonio da Padova

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3 Giugno 2019

Delibera GM n 69 del 31.05.2019 Approvazione Programma Festa Patronale di S. Antonio da Padova

Delibera GM n 68 del 31.05.2019 Politiche giovanili – Servizio Civile Universale – Accreditamento del Comune di Amantea ( CS )

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3 Giugno 2019

Delibera GM n 68 del 31.05.2019 Politiche giovanili – Servizio Civile Universale – Accreditamento del Comune di Amantea ( CS )

Delibera GM n 67 del 31.05.2019 Porto Turistico Città di Amantea – Campora San Giovanni determinazione tariffe di ormeggio Anno 2019

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3 Giugno 2019

Delibera GM n 67 del 31.05.2019 Porto Turistico Città di Amantea – Campora San Giovanni determinazione tariffe di ormeggio Anno 2019

Determina n 532 del 31.05.2019 Interventi urgenti e non prevedibili necessari per il corretto funzionamento della rete di distribuzione dell’acquedotto Camoli. Impegno di spesa per interventi urgenti sulla rete idrica CIG Z90289FFD9.

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31 Maggio 2019

Determina n 532 del 31.05.2019 Interventi urgenti e non prevedibili necessari per il corretto funzionamento della rete di distribuzione dell’acquedotto Camoli. Impegno di spesa per interventi urgenti sulla rete idrica CIG Z90289FFD9.

Determina n 531 del 31.05.2019 Liquidazione di € 346.480,44 ( Iva compresa al 10%) Fatture n° 24/PA del 26.02.2019; n.42/PA del 27.03.2019; n. 58/PA del 30.04.2019 riferite al Servizio di raccolta Differenziata porta a porta, a favore della Ditta LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. Via Della Vittoria – 88046 Lamezia Terme – Periodo Gennaio – Febbraio – Marzo Anno 2019.

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31 Maggio 2019

Determina n 531 del 31.05.2019 Liquidazione di € 346.480,44 ( Iva compresa al 10%) Fatture n° 24/PA del 26.02.2019; n.42/PA del 27.03.2019; n. 58/PA del 30.04.2019 riferite al Servizio di raccolta Differenziata porta a porta, a favore della Ditta LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. Via Della Vittoria – 88046 Lamezia Terme – Periodo Gennaio – Febbraio – Marzo Anno 2019.

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