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Determina n 424 del 07.05.2019 Impegno di spesa per pubblicazione bando Procedura aperta per l’appalto di servizi Manutenzione e Decoro Urbano mirato ad una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini. CIG ZE7281E518.

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8 Maggio 2019

Determina n 424 del 07.05.2019 Impegno di spesa per pubblicazione bando Procedura aperta per l’appalto di servizi Manutenzione e Decoro Urbano mirato ad una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini. CIG ZE7281E518.

Determina n 423 del 07.05.2019 Liquidazione Rimborso spese di € 794,83 per nota spese del 07.03.2019 presentata dal Revisore dei Conti Dott. Pietro Dattilo – per il periodo 22.04.2017 – 07.03.2019 Delibera C.C. n. 59 del 30.12.2016 resa esecutiva il 02.02.2017.

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8 Maggio 2019

Determina n 423 del 07.05.2019 Liquidazione Rimborso spese di € 794,83 per nota spese del 07.03.2019 presentata dal Revisore dei Conti Dott. Pietro Dattilo – per il periodo 22.04.2017 – 07.03.2019 Delibera C.C. n. 59 del 30.12.2016 resa esecutiva il 02.02.2017.

Determina n 422 del 07.05.2019 Affidamento diretto previa richiesta di offerta su Piattaforma telematica, ai sensi dell’art.36, c.2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e art. 1 c. 912 della L. 145/2018, dei Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade ricadenti nel territorio comunale di cui all’art. 1 c. 107 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019. CUP I97H19000610001 – CIG 7873862479.

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8 Maggio 2019

Determina n 422 del 07.05.2019 Affidamento diretto previa richiesta di offerta su Piattaforma telematica, ai sensi dell’art.36, c.2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e art. 1 c. 912 della L. 145/2018, dei Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade ricadenti nel territorio comunale di cui all’art. 1 c. 107 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019. CUP I97H19000610001 – CIG 7873862479.

Determina n 421 del 07.05.2019 Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione d’urgenza della rete idrica comunale a Campora S.G. Ditta ALFANO SPA con sede in SS18 in Località Colongi – 87032 Amantea partita IVA 00853990786 CIG ZA526CAC2D.

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8 Maggio 2019

Determina n 421 del 07.05.2019 Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione d’urgenza della rete idrica comunale a Campora S.G. Ditta ALFANO SPA con sede in SS18 in Località Colongi – 87032 Amantea partita IVA 00853990786 CIG ZA526CAC2D.

Determina n 420 del 07.05.2019 Liquidazione di spesa per servizi straordinari derattizzazione e disinfestazione con monitoraggio bimestrale presso la Scuola per l’Infanzia di Via Dogana nei pressi del Parco Pubblico LA GROTTA Ditta INNOVA SERVICE SCARL – Partita IVA 035442100788, Corso Vittorio Emanuele, n° 65 87032 Amantea . Fattura n° 6/2019 €. 125,00 IVA 27,50 ( Determina di impegno spesa n° 201 del 22/10/2018 – n° 1084 Registro Generale, Albo n° 816 del 19/11/2018. Impegno Contabile n. 537/1 Capitolo n. 800/0). CIG ZCF257228E.

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8 Maggio 2019

Determina n 420 del 07.05.2019 Liquidazione di spesa per servizi straordinari derattizzazione e disinfestazione con monitoraggio bimestrale presso la Scuola per l’Infanzia di Via Dogana nei pressi del Parco Pubblico LA GROTTA Ditta INNOVA SERVICE SCARL – Partita IVA 035442100788, Corso Vittorio Emanuele, n° 65 87032 Amantea . Fattura n° 6/2019 €. 125,00 IVA 27,50 ( Determina di impegno spesa n° 201 del 22/10/2018 – n° 1084 Registro Generale, Albo n° 816 del 19/11/2018. Impegno Contabile n. 537/1 Capitolo n. 800/0). CIG ZCF257228E.

Determina n 419 del 07.05.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario da dare in uso ai lavoratori in mobilità in servizio a Campora San Giovanni Ditta OFFICINA AGRICOLA BRUNO Partita IVA 01979010780 – CF BRNGNR65C13A762L – Corso Malta n° 98 – 87032 Amantea. Fattura n°4_19 imponibile € 220,49 IVA € 48,51 ( determina di impegno spesa n° 219 del 05/11/2018 n° 1054 Registro Generale, Albo n° 783 del 08/11/2018. Impegno Contabile n. 523/1 Capitolo n. 1510/0. CIG Z5825A286D

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8 Maggio 2019

Determina n 419 del 07.05.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario da dare in uso ai lavoratori in mobilità in servizio a Campora San Giovanni Ditta OFFICINA AGRICOLA BRUNO Partita IVA 01979010780 – CF BRNGNR65C13A762L – Corso Malta n° 98 – 87032 Amantea. Fattura n°4_19 imponibile € 220,49 IVA € 48,51 ( determina di impegno spesa n° 219 del 05/11/2018 n° 1054 Registro Generale, Albo n° 783 del 08/11/2018. Impegno Contabile n. 523/1 Capitolo n. 1510/0. CIG Z5825A286D

Determina n 418 del 07.05.2019 Liquidazione Fattura n° 9/2019 del 14/03/2018 Accordo Quadro 2018/2019 per l’esecuzione Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria d’urgenza di viabilità e infrastrutture stradali nel biennio 2018/2019 CIG 74216191BF. Fattura n° 9/2019 del 14/03/2019 imponibile € 72.311,69 IVA € 15.908,57 totale € 88.220,26 Ditta IMPRESA COSTRUZIONI LUCIA SRL, con sede in Loc. Calderaio snc 88025 Maida ( CZ ) P.IVA 03337890796 ( Determina di Impegno spesa n° 27 del 16 MARZO 2018 n° 311 Reg. Gen.le, Albo n° 218 del 16/03/2018 – cap. 80064/0); CIG 74216191BF

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8 Maggio 2019

Determina n 418 del 07.05.2019 Liquidazione Fattura n° 9/2019 del 14/03/2018 Accordo Quadro 2018/2019 per l’esecuzione Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria d’urgenza di viabilità e infrastrutture stradali nel biennio 2018/2019 CIG 74216191BF. Fattura n° 9/2019 del 14/03/2019 imponibile € 72.311,69 IVA € 15.908,57 totale € 88.220,26 Ditta IMPRESA COSTRUZIONI LUCIA SRL, con sede in Loc. Calderaio snc 88025 Maida ( CZ ) P.IVA 03337890796 ( Determina di Impegno spesa n° 27 del 16 MARZO 2018 n° 311 Reg. Gen.le, Albo n° 218 del 16/03/2018 – cap. 80064/0); CIG 74216191BF

Determina n 417 del 07.05.2019 Concessione al Sig. Perri Gaspare Figlio della defunta Pino Ortensia di un loculo a colombaia nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni.

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8 Maggio 2019

Determina n 417 del 07.05.2019 Concessione al Sig. Perri Gaspare Figlio della defunta Pino Ortensia di un loculo a colombaia nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni.

Determina n 416 del 07.05.2019 Concessione al Sig. Porco Gallina Pasquale Oscar Figlio del defunto Porco Gallina Giovanni di un loculo a colombaia nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni.

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8 Maggio 2019

Determina n 416 del 07.05.2019 Concessione al Sig. Porco Gallina Pasquale Oscar Figlio del defunto Porco Gallina Giovanni di un loculo a colombaia nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni.

Determina n 415 del 07.05.2019 Impegno di spesa per acquisto materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria dei cimiteri di Amantea e Campora SG. CIG ZB7284285C.

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8 Maggio 2019

Determina n 415 del 07.05.2019 Impegno di spesa per acquisto materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria dei cimiteri di Amantea e Campora SG. CIG ZB7284285C.

Determina n 414 del 07.05.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Ditta DELIZIA ALESSANDRO SRL – Partita IVA 02034160784 Via MAZZINI N° 62/66 – 87032 Amantea. Fattura n° 4/2 imponibile € 323,14 IVA € 71,09 ( determina di impegno spesa n° 2 del 17/01/2019 – n° 49 Registro Generale, Albo n° 42 del 18/01/2019. Impegno contabile n. 561/1 Capitolo n. 2210/0) Fattura n° 4/3 imponibile € 321,43 IVA € 70,71 ( determina di impegno spesa n° 2 del 17/01/2019 N°49 Registro Generale, Albo n° 42 del 18/01/2019. Impegno contabile n. 15/1 Capitolo n.2210/0) CIG ZEE26BEC12

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8 Maggio 2019

Determina n 414 del 07.05.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Ditta DELIZIA ALESSANDRO SRL – Partita IVA 02034160784 Via MAZZINI N° 62/66 – 87032 Amantea. Fattura n° 4/2 imponibile € 323,14 IVA € 71,09 ( determina di impegno spesa n° 2 del 17/01/2019 – n° 49 Registro Generale, Albo n° 42 del 18/01/2019. Impegno contabile n. 561/1 Capitolo n. 2210/0) Fattura n° 4/3 imponibile € 321,43 IVA € 70,71 ( determina di impegno spesa n° 2 del 17/01/2019 N°49 Registro Generale, Albo n° 42 del 18/01/2019. Impegno contabile n. 15/1 Capitolo n.2210/0) CIG ZEE26BEC12

Determina n 413 del 07.05.2019 Liquidazione di € 298,60 PER LA FATTURA N. e/2019/0006 del 23.04.2019 alla Ditta GORI ADALGISA per acquisto n.1 stufa e n. 4 Bombole di gas per stufa occorrenti per il riscaldamento dell’ufficio RAGIONERIA E Segreteria. Reg. Serv. 02/20109 -. Reg. Gen. 12/2019 CIG Z2126A376A

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8 Maggio 2019

Determina n 413 del 07.05.2019 Liquidazione di € 298,60 PER LA FATTURA N. e/2019/0006 del 23.04.2019 alla Ditta GORI ADALGISA per acquisto n.1 stufa e n. 4 Bombole di gas per stufa occorrenti per il riscaldamento dell’ufficio RAGIONERIA E Segreteria. Reg. Serv. 02/20109 -. Reg. Gen. 12/2019 CIG Z2126A376A

Determina n 412 del 07.05.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta AUTORICAMBI BRUNO per fornitura batteria FIAT PUNTO targata YA658AA in dotazione alla Polizia Municipale. CIG Z9D284310A

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8 Maggio 2019

Determina n 412 del 07.05.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta AUTORICAMBI BRUNO per fornitura batteria FIAT PUNTO targata YA658AA in dotazione alla Polizia Municipale. CIG Z9D284310A

Determina n 411 del 07.05.2019 Impegno di spesa acquisto materiale didattico “ Il rapporto di lavoro pubblico” CIG Z982807A99

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8 Maggio 2019

Determina n 411 del 07.05.2019 Impegno di spesa acquisto materiale didattico “ Il rapporto di lavoro pubblico” CIG Z982807A99

Determina n 410 del 07.05.2019 Liquidazione per Rilegatura lista leva,Albo Scrutatori – Fornitura Cartoncino Carta Identità informatizzata – Registro Isciz. AIRE e Schede Famiglia ( Rif. Det. Reg. Serv. n. 44 del 26.04.2019 – Reg. Gen. 402) CIG Z75282B695.

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8 Maggio 2019

Determina n 410 del 07.05.2019 Liquidazione per Rilegatura lista leva,Albo Scrutatori – Fornitura Cartoncino Carta Identità informatizzata – Registro Isciz. AIRE e Schede Famiglia ( Rif. Det. Reg. Serv. n. 44 del 26.04.2019 – Reg. Gen. 402) CIG Z75282B695.

Determina n 409 del 07.05.2019 Liquidazione Fattura n. 22/P del 12.04.2019 in favore del Consorzio di Cooperative A.P.A. MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE per Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018 – 2019 Mese MARZO 2019. CIG Z7651901476.

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8 Maggio 2019

Determina n 409 del 07.05.2019 Liquidazione Fattura n. 22/P del 12.04.2019 in favore del Consorzio di Cooperative A.P.A. MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE per Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018 – 2019 Mese MARZO 2019. CIG Z7651901476.

Determina n 408 del 07.05.2019 Liquidazione fattura n. 91 del 30.04.2019 in favore della TOP MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA per servizio di Refezione Scolastica A.S. 2018/2019 – Mese di APRILE 2019. CIG 767383267E.

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8 Maggio 2019

Determina n 408 del 07.05.2019 Liquidazione fattura n. 91 del 30.04.2019 in favore della TOP MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA per servizio di Refezione Scolastica A.S. 2018/2019 – Mese di APRILE 2019. CIG 767383267E.

Determina n 407 del 07.05.2019 Censimento della Popolazione e delle Abitazioni ISTAT 2018 – Accertamento in entrata contributo ISTAT rilevatori di Back – office e contestuale impegno di spesa e liquidazione.

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8 Maggio 2019

Determina n 407 del 07.05.2019 Censimento della Popolazione e delle Abitazioni ISTAT 2018 – Accertamento in entrata contributo ISTAT rilevatori di Back – office e contestuale impegno di spesa e liquidazione.

Determina n 407 del 07.05.2019 Censimento della Popolazione e delle Abitazioni ISTAT 2018 – Accertamento in entrata contributo ISTAT rilevatori di Back – office e contestuale impegno di spesa e liquidazione.

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8 Maggio 2019

Determina n 407 del 07.05.2019 Censimento della Popolazione e delle Abitazioni ISTAT 2018 – Accertamento in entrata contributo ISTAT rilevatori di Back – office e contestuale impegno di spesa e liquidazione.

Delibera CC n 10 del 01.03.2019 Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti – Istituzione Commissione e designazione dei relativi componenti.

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7 Maggio 2019

Delibera CC n 10 del 01.03.2019 Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti – Istituzione Commissione e designazione dei relativi componenti.

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