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Determina n 320 del 29.03.2019 Liquidazione Fattura n. 16/P del 15.03.2019 in favore di Cooperative A.P.A. MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE per Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018 – 2019 – Mese FEBBRAIO 2019. CIG 7651901476

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1 Aprile 2019

Determina n 320 del 29.03.2019 Liquidazione Fattura n. 16/P del 15.03.2019 in favore di Cooperative A.P.A. MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE per Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018 – 2019 – Mese FEBBRAIO 2019. CIG 7651901476

Determina n 319 del 29.03.2019 Liquidazione Fattura n. 15/P del 15.03.2019 in favore di Cooperative A.P.A. MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE per Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018 – 2019 – Mese GENNAIO 2019. CIG 7651901476

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1 Aprile 2019

Determina n 319 del 29.03.2019 Liquidazione Fattura n. 15/P del 15.03.2019 in favore di Cooperative A.P.A. MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE per Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018 – 2019 – Mese GENNAIO 2019. CIG 7651901476

Determina n 318 del 29.03.2019 Accertamento di entrata Versamento Trasporto Funebre dal 02 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018.

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1 Aprile 2019

Determina n 318 del 29.03.2019 Accertamento di entrata Versamento Trasporto Funebre dal 02 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018.

Determina n 317 del 29.03.2019 Concessione alla Sig.ra Guido Mirella figlia del defunto Guido Arturo il Loculo n° 35 Sett. D nella parte a

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1 Aprile 2019

Determina n 317 del 29.03.2019 Concessione alla Sig.ra Guido Mirella figlia del defunto Guido Arturo il Loculo n° 35 Sett. D nella parte a

Determina n 316 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per analisi controllo di routine, così come previsto dal D.L.vo n° 31 del 2/2/2001 per le acque destinate al consumo umano. Affidamento al Laboratorio Analisi Ambientali del Dott. Carmine Piluso – C.da Pantana Sup. snc LAGO – 87035 – partita IVA 03185740788 – C,F,. PLSCMN69T01D086U. CIG Z45224A70F. Fattura n°35_18 imponibile € 4782,78 IVA € 1052,21 ( determina di impegno spesa n° 26 del 14/02/2018 n° 160 Registro Generale, Albo n° 116 del 15/02/2018. Impegno Contabile n. 89/1- 2018 Capitolo n. 1360.

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1 Aprile 2019

Determina n 316 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per analisi controllo di routine, così come previsto dal D.L.vo n° 31 del 2/2/2001 per le acque destinate al consumo umano. Affidamento al Laboratorio Analisi Ambientali del Dott. Carmine Piluso – C.da Pantana Sup. snc LAGO – 87035 – partita IVA 03185740788 – C,F,. PLSCMN69T01D086U. CIG Z45224A70F. Fattura n°35_18 imponibile € 4782,78 IVA € 1052,21 ( determina di impegno spesa n° 26 del 14/02/2018 n° 160 Registro Generale, Albo n° 116 del 15/02/2018. Impegno Contabile n. 89/1- 2018 Capitolo n. 1360.

Determina n 315 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario da dare in uso ai lavoratori in mobilità in servizio a Campora San Giovanni Ditta OFFICINA AGRICOLA BRUNO Partita IVA 01979010780 – Corso Malta n° 98 – 870320 Amantea. CIG Z5825A286D. Fattura n°10_18 imponibile € 220,49 IVA € 48,51 ( determina di impegno spesa n° 219 del 05/11/2018 n° 1054 Registro Generale, Albo n° 783 del 08/11/2018. Impegno Contabile n. 523/1 Capitolo n. 1510/0.

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1 Aprile 2019

Determina n 315 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario da dare in uso ai lavoratori in mobilità in servizio a Campora San Giovanni Ditta OFFICINA AGRICOLA BRUNO Partita IVA 01979010780 – Corso Malta n° 98 – 870320 Amantea. CIG Z5825A286D. Fattura n°10_18 imponibile € 220,49 IVA € 48,51 ( determina di impegno spesa n° 219 del 05/11/2018 n° 1054 Registro Generale, Albo n° 783 del 08/11/2018. Impegno Contabile n. 523/1 Capitolo n. 1510/0.

Determina n 314 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione d’urgenza della rete idrica comunale a Campora S.G. Ditta ALFANO SPA – Partita IVA 00853990786 – con sede in SS 18 il Località Colongi – 87032 Amantea CIG ZA526CAC2D. Fattura n° 00011/E imponibile € 511,77 IVA € 112,59 ( determina di impegno spesa n° 04 del 21/01/2019 – n° 205 Registro Generale, Albo n° 158 del 06/03/2019. Impegno contabile n. 100/1 Capitolo n. 80323/1.

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1 Aprile 2019

Determina n 314 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione d’urgenza della rete idrica comunale a Campora S.G. Ditta ALFANO SPA – Partita IVA 00853990786 – con sede in SS 18 il Località Colongi – 87032 Amantea CIG ZA526CAC2D. Fattura n° 00011/E imponibile € 511,77 IVA € 112,59 ( determina di impegno spesa n° 04 del 21/01/2019 – n° 205 Registro Generale, Albo n° 158 del 06/03/2019. Impegno contabile n. 100/1 Capitolo n. 80323/1.

Determina n 313 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Ditta DELIZIA ALESSANDRO SRL – Partita IVA 02034160784 Via MAZZINI N° 62/66 – 87032 Amantea CIG Z8F2405348. Fattura n° 4/11 imponibile € 198,01 IVA € 43,56 ( determina di impegno spesa n° 104 del 15/06/2018 – n° 646 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018. Impegno contabile n. 320/1 Capitolo n. 2210/0.)

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1 Aprile 2019

Determina n 313 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Ditta DELIZIA ALESSANDRO SRL – Partita IVA 02034160784 Via MAZZINI N° 62/66 – 87032 Amantea CIG Z8F2405348. Fattura n° 4/11 imponibile € 198,01 IVA € 43,56 ( determina di impegno spesa n° 104 del 15/06/2018 – n° 646 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018. Impegno contabile n. 320/1 Capitolo n. 2210/0.)

Determina n 312 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.( Cimitero di Amantea e Campora SG.) Ditta DELIZIA ALESSANDRO SRL – Partita IVA 02034160784 Via MAZZINI N° 62/66 – 87032 Amantea CIG Z9826013D5. Fattura n° 4/10 imponibile € 498,54 IVA € 109,68 ( determina di impegno spesa n° 225 del 16/11/2018 – n° 1126 Registro Generale, Albo n° 860 del 29/11/2018. Impegno contabile n. 561/1 Capitolo n. 6480/0.) Fattura n° 4/12 imponibile € 251,47 IVA € 55,32 ( determina di impegno spesa n° 225 del 16/11/2018 – n° 1126 Registro Generale, Albo n° 860 del 29/11/2018. Impegno contabile n. 561/1 Capitolo n. 6480/0.)

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1 Aprile 2019

Determina n 312 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.( Cimitero di Amantea e Campora SG.) Ditta DELIZIA ALESSANDRO SRL – Partita IVA 02034160784 Via MAZZINI N° 62/66 – 87032 Amantea CIG Z9826013D5. Fattura n° 4/10 imponibile € 498,54 IVA € 109,68 ( determina di impegno spesa n° 225 del 16/11/2018 – n° 1126 Registro Generale, Albo n° 860 del 29/11/2018. Impegno contabile n. 561/1 Capitolo n. 6480/0.) Fattura n° 4/12 imponibile € 251,47 IVA € 55,32 ( determina di impegno spesa n° 225 del 16/11/2018 – n° 1126 Registro Generale, Albo n° 860 del 29/11/2018. Impegno contabile n. 561/1 Capitolo n. 6480/0.)

Determina n 311 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione del patrimonio comunale. Ditta DELIZIA FRANCO E FIGLI SRL – Partita IVA 02069980783 Via STRADA NOVA N° 73 – 87032 Amantea CIG ZA32622745. Fattura n° 00020/P imponibile € 949,90 IVA € 208,98 ( determina di impegno spesa n° 237 del 05/12/2018 – n° 1161 Registro Generale, Albo n° 882 del 10/12/2018. Impegno contabile n. 574/1 Capitolo n. 2210/0.)

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1 Aprile 2019

Determina n 311 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione del patrimonio comunale. Ditta DELIZIA FRANCO E FIGLI SRL – Partita IVA 02069980783 Via STRADA NOVA N° 73 – 87032 Amantea CIG ZA32622745. Fattura n° 00020/P imponibile € 949,90 IVA € 208,98 ( determina di impegno spesa n° 237 del 05/12/2018 – n° 1161 Registro Generale, Albo n° 882 del 10/12/2018. Impegno contabile n. 574/1 Capitolo n. 2210/0.)

Determina n 310 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario occorrente per manutenzione d’urgenza al campus Temesa. Ditta ALFANO SPA – Partita IVA 00853990786 – con sede in SS 18 il Località Colongi – 87032 Amantea CIG ZBC263B246. Fattura n° 00064/E imponibile € 662,37 IVA € 145,72 ( determina di impegno spesa n° 246 del 11/12/2018 – n° 1173 Registro Generale, Albo n° 887 del 01/12/2018. Impegno contabile n. 581/1 Capitolo n. 1118/0.

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1 Aprile 2019

Determina n 310 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario occorrente per manutenzione d’urgenza al campus Temesa. Ditta ALFANO SPA – Partita IVA 00853990786 – con sede in SS 18 il Località Colongi – 87032 Amantea CIG ZBC263B246. Fattura n° 00064/E imponibile € 662,37 IVA € 145,72 ( determina di impegno spesa n° 246 del 11/12/2018 – n° 1173 Registro Generale, Albo n° 887 del 01/12/2018. Impegno contabile n. 581/1 Capitolo n. 1118/0.

Determina n 309 del 29.03.2019 Liquidazione fattura n° 5 del 17/02/2019 per lavori di risagomatura e centratura del fiume Catocastro Ditta NE.CO. COSTRUZIONI SRL Via Stromboli N° 42 Amantea – P.IVA 01921450787 CIG Z2A2584F35. Fattura n° 5 del 17/02/2019 imponibile € 1.800,00 IVA € 396,00 totale € 2.196,00 ( determina di impegno di spesa n° 11 del 05/02/02019 – n° 115 Registro Generale, Albo n° 92 del 08/02/2019)

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1 Aprile 2019

Determina n 309 del 29.03.2019 Liquidazione fattura n° 5 del 17/02/2019 per lavori di risagomatura e centratura del fiume Catocastro Ditta NE.CO. COSTRUZIONI SRL Via Stromboli N° 42 Amantea – P.IVA 01921450787 CIG Z2A2584F35. Fattura n° 5 del 17/02/2019 imponibile € 1.800,00 IVA € 396,00 totale € 2.196,00 ( determina di impegno di spesa n° 11 del 05/02/02019 – n° 115 Registro Generale, Albo n° 92 del 08/02/2019)

Determina n 308 del 29.03.2019 Liquidazione fattura n° 96/PA_18 del 21/01/02019,LEXMEDIA SRI – Via F. Zambonini, 26/A – 00158 Roma ( P.I. 09147251004) per pubblicazione Bando di Gara servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori miglioramento infrastrutturale Porto Turistico. CIG Z372675DFE. Fattura n° 96/PA_18 del 21/01/2019 imponibile € 849,62 IVA € 186,92 ed € 16.00 marca da bollo ( determina di impegno spesa n° 260 del 21/12/2018 – n°1217 Registro Generale, Albo n° 907 del 21/12/2018. Impegno Contabile n. 590/1 Capitolo n. 80035/10).

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1 Aprile 2019

Determina n 308 del 29.03.2019 Liquidazione fattura n° 96/PA_18 del 21/01/02019,LEXMEDIA SRI – Via F. Zambonini, 26/A – 00158 Roma ( P.I. 09147251004) per pubblicazione Bando di Gara servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori miglioramento infrastrutturale Porto Turistico. CIG Z372675DFE. Fattura n° 96/PA_18 del 21/01/2019 imponibile € 849,62 IVA € 186,92 ed € 16.00 marca da bollo ( determina di impegno spesa n° 260 del 21/12/2018 – n°1217 Registro Generale, Albo n° 907 del 21/12/2018. Impegno Contabile n. 590/1 Capitolo n. 80035/10).

Determina n 307 del 29.03.2019 Liquidazione fattura n° 1 del 23/01/2019 per pulizia alveo e sponde torrente Santa Maria Ditta NE.CO. COSTRUZIONI SRL Via Stromboli N° 42 Amantea – P.IVA 01921450787 CIG Z2A2584F35. Fattura n° 1 del 23/01/2019 imponibile € 2.730,0 IVA € 600,60 TOTALE € 3.330,60 ( Determina di mimpegno di spesa n° 231 del 29/10/2018 n° 1012 Registro Generale , Albo n° 741 del 30/10/2018).

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1 Aprile 2019

Determina n 307 del 29.03.2019 Liquidazione fattura n° 1 del 23/01/2019 per pulizia alveo e sponde torrente Santa Maria Ditta NE.CO. COSTRUZIONI SRL Via Stromboli N° 42 Amantea – P.IVA 01921450787 CIG Z2A2584F35. Fattura n° 1 del 23/01/2019 imponibile € 2.730,0 IVA € 600,60 TOTALE € 3.330,60 ( Determina di mimpegno di spesa n° 231 del 29/10/2018 n° 1012 Registro Generale , Albo n° 741 del 30/10/2018).

Determina n 306 del 29.03.2019 Liquidazione Fattura n° 22 del 21/02/2019 CIG ZDC26E29B2 alla Ditta CAR SERVICE srl Loc. Fiumara 87032 Amantea ( P.IVA 03540210782) – CODICE FISCALE 03540210782) per manutenzione ordinaria e straordinaria automezzo comunale del tipo NISSAN CABSTAR targa DS921JT. Fattura n° 22 del 21/02/2019 imponibile € 4895,73 IVA € 1077,06 Totale € 5972,79( determina di impegno spesa n° 07 del 28/01/2019 – n° 82 Registro Generale, Albo n° 72 del 30/01/2019.CIG ZDC26E29B2)

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1 Aprile 2019

Determina n 306 del 29.03.2019 Liquidazione Fattura n° 22 del 21/02/2019 CIG ZDC26E29B2 alla Ditta CAR SERVICE srl Loc. Fiumara 87032 Amantea ( P.IVA 03540210782) – CODICE FISCALE 03540210782) per manutenzione ordinaria e straordinaria automezzo comunale del tipo NISSAN CABSTAR targa DS921JT. Fattura n° 22 del 21/02/2019 imponibile € 4895,73 IVA € 1077,06 Totale € 5972,79( determina di impegno spesa n° 07 del 28/01/2019 – n° 82 Registro Generale, Albo n° 72 del 30/01/2019.CIG ZDC26E29B2)

Determina n 305 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione d’urgenza della rete idrica comunale a Campora S.G. Ditta ALFANO SPA – Partita IVA 00853990786 – con sede in SS 18 il Località Colongi – 87032 Amantea CIG ZA526CAC2D. Fattura n° 00008/E imponibile € 898,49 IVA € 197,67 ( determina di impegno spesa n° 04 del 21/01/2019 – n° 205 Registro Generale, Albo n° 258 del 06/03/2019. Impegno contabile n. 100/1 Capitolo n. 80323/1.

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Determina n 305 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione d’urgenza della rete idrica comunale a Campora S.G. Ditta ALFANO SPA – Partita IVA 00853990786 – con sede in SS 18 il Località Colongi – 87032 Amantea CIG ZA526CAC2D. Fattura n° 00008/E imponibile € 898,49 IVA € 197,67 ( determina di impegno spesa n° 04 del 21/01/2019 – n° 205 Registro Generale, Albo n° 258 del 06/03/2019. Impegno contabile n. 100/1 Capitolo n. 80323/1.

Determina n 304 del 29.03.2019 Restituzione somma versata per deposito cauzionale della Ditta MICELI GIOVANNI per realizzazione di una condotta fognaria su Via Staccia n° 8.

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Determina n 304 del 29.03.2019 Restituzione somma versata per deposito cauzionale della Ditta MICELI GIOVANNI per realizzazione di una condotta fognaria su Via Staccia n° 8.

Determina n 303 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario occorrente per realizzazione di lavori in economia diretta realizzazione recinzione zona Via Lungomare Campora S.G. in grigliato zincato. Ditta ALFANO SPA – Partita IVA 00853990786 – con sede in SS 18 il Località Colongi – 87032 Amantea CIG Z24256315A. Fattura n° 00057/E imponibile € 711,49 IVA € 156,53 ( determina di impegno di spesa n° 198 del 18/10/2018 – n° 961 Registro Generale, Albo n° 717 del 22/10/2018. Impegno contabile n. 474/1 Capitolo n. 80215/0.

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Determina n 303 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario occorrente per realizzazione di lavori in economia diretta realizzazione recinzione zona Via Lungomare Campora S.G. in grigliato zincato. Ditta ALFANO SPA – Partita IVA 00853990786 – con sede in SS 18 il Località Colongi – 87032 Amantea CIG Z24256315A. Fattura n° 00057/E imponibile € 711,49 IVA € 156,53 ( determina di impegno di spesa n° 198 del 18/10/2018 – n° 961 Registro Generale, Albo n° 717 del 22/10/2018. Impegno contabile n. 474/1 Capitolo n. 80215/0.

Determina n 302 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario occorrente per realizzazione urgente di tratto di rete fognaria in Via Torrione Ditta ALFANO SPA – Partita IVA 00853990786 – con sede in SS 18 il Località Colongi – 87032 Amantea CIG Z3924FDC6A. Fattura n° 00058/E importo € 49,88 IVA € 10,97 ( determina di impegno di spesa n° 186 del 19/09/2018 – n° 891 Registro Generale, Albo n° 669 del 28/09/2018. Impegno contabile n. 433/1 Capitolo n. 2210/0 – . Fattura n° 00006/E imponibile € 455,97 IVA € 100,31 ( determina di impegno di spesa n° 186 del 19/09/2018 – n° 891 Registro Generale, Albo n° 669 del 28/09/2018. Impegno contabile n. 433/1 Capitolo n. 2210/0 – Fattura n° 00063/E imponibile € 487,44 IVA € 107,24 ( determina di impegno di spesa n° 186 del 19/09/2018 – n° 891 Registro Generale, Albo n° 669 del 28/09/2018. Impegno contabile n. 433/1 Capitolo n. 2210/0 –

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Determina n 302 del 29.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario occorrente per realizzazione urgente di tratto di rete fognaria in Via Torrione Ditta ALFANO SPA – Partita IVA 00853990786 – con sede in SS 18 il Località Colongi – 87032 Amantea CIG Z3924FDC6A. Fattura n° 00058/E importo € 49,88 IVA € 10,97 ( determina di impegno di spesa n° 186 del 19/09/2018 – n° 891 Registro Generale, Albo n° 669 del 28/09/2018. Impegno contabile n. 433/1 Capitolo n. 2210/0 – . Fattura n° 00006/E imponibile € 455,97 IVA € 100,31 ( determina di impegno di spesa n° 186 del 19/09/2018 – n° 891 Registro Generale, Albo n° 669 del 28/09/2018. Impegno contabile n. 433/1 Capitolo n. 2210/0 – Fattura n° 00063/E imponibile € 487,44 IVA € 107,24 ( determina di impegno di spesa n° 186 del 19/09/2018 – n° 891 Registro Generale, Albo n° 669 del 28/09/2018. Impegno contabile n. 433/1 Capitolo n. 2210/0 –

Determina n 301 del 29.03.2019 Gestione di alcuni servizi nel Porto Turistico di Amantea ( CS ) Approvazione verbale di Gara e proposta di Aggiudicazione. Codice CIG 7772474074.

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1 Aprile 2019

Determina n 301 del 29.03.2019 Gestione di alcuni servizi nel Porto Turistico di Amantea ( CS ) Approvazione verbale di Gara e proposta di Aggiudicazione. Codice CIG 7772474074.

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