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Determina n 220 del 06.03.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta CAR SERVICE SRL per riparazione con ricambi FIAT PANDA Targata d220gd DEL Comune di Amantea. CIG ZF12768DAE.

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6 Marzo 2019

Determina n 220 del 06.03.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta CAR SERVICE SRL per riparazione con ricambi FIAT PANDA Targata d220gd DEL Comune di Amantea. CIG ZF12768DAE.

Determina n 219 del 06.03.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta NEPETIA DISTRIBUZIONE per acquisto di n. 60 Kg sacchetti N.U. per gli Uffici Comunali. CIG Z7C2763A2E.

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6 Marzo 2019

Determina n 219 del 06.03.2019 Impegno di spesa a favore della Ditta NEPETIA DISTRIBUZIONE per acquisto di n. 60 Kg sacchetti N.U. per gli Uffici Comunali. CIG Z7C2763A2E.

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6 Marzo 2019

Determina n 218 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa di € 233,02 ( iva compresa ) per la fattura n.7/PA del 20.04.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi per la riparazione dell’autocarro IVECO 150E ribaltabile targato BM497VF. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 122/2017 – Reg. Gen. 225/2017 CIG Z9C1E2232D.

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6 Marzo 2019

Determina n 218 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa di € 233,02 ( iva compresa ) per la fattura n.7/PA del 20.04.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi per la riparazione dell’autocarro IVECO 150E ribaltabile targato BM497VF. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 122/2017 – Reg. Gen. 225/2017 CIG Z9C1E2232D.

Determina n 217 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa di € 61,00 ( iva compresa ) per la fattura n. 00153 del 15.12.2018 Ditta DATA SERVICE SRL per fornitura di n 3 Cartucce per le Stampanti dell’Ufficio Commercio. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 40/2018 – Reg. Gen. 1102/2018 CIG Z8225D51D9.

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6 Marzo 2019

Determina n 217 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa di € 61,00 ( iva compresa ) per la fattura n. 00153 del 15.12.2018 Ditta DATA SERVICE SRL per fornitura di n 3 Cartucce per le Stampanti dell’Ufficio Commercio. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 40/2018 – Reg. Gen. 1102/2018 CIG Z8225D51D9.

Determina n 216 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa di € 354,07 ( iva compresa ) per la fattura n.1/PA del 25.01.2019,Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi per la riparazione della FIAT PUNTO targata YA658AA in dotazione alla Polizia Municipale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 22/2018 – Reg. Gen. 1014/2018 CIG Z432583692.

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6 Marzo 2019

Determina n 216 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa di € 354,07 ( iva compresa ) per la fattura n.1/PA del 25.01.2019,Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi per la riparazione della FIAT PUNTO targata YA658AA in dotazione alla Polizia Municipale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 22/2018 – Reg. Gen. 1014/2018 CIG Z432583692.

Determina n 215 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa di € 236,11 ( iva compresa) per la fattura n. PA/2019/0004 del 25.01.2019 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi per Autocarro NISSAN DS922JT adibito ad AUTOSCALA Impegno di Spesa Reg. di Serv. 10/2019 – Reg. Gen. 62/2019.CIG Z8F26C161E.

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6 Marzo 2019

Determina n 215 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa di € 236,11 ( iva compresa) per la fattura n. PA/2019/0004 del 25.01.2019 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi per Autocarro NISSAN DS922JT adibito ad AUTOSCALA Impegno di Spesa Reg. di Serv. 10/2019 – Reg. Gen. 62/2019.CIG Z8F26C161E.

Determina n 214 del 06.03.2019Liquidazione di spesa di € 525,00 ( iva compresa ) per la fattura n. PA/2019/0003 del 25.01.2019, Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi per gli automezzi comunali. Impregno di spesa Reg. di Serv. 9/2019 – Reg. Gen.61/2019 CIG Z6126C1E4F

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6 Marzo 2019

Determina n 214 del 06.03.2019Liquidazione di spesa di € 525,00 ( iva compresa ) per la fattura n. PA/2019/0003 del 25.01.2019, Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi per gli automezzi comunali. Impregno di spesa Reg. di Serv. 9/2019 – Reg. Gen.61/2019 CIG Z6126C1E4F

Determina n 213 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa di € 230,40 ( iva compresa ) per la fattura n. 2/PA del 25.01.2019, ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi e lubrificanti automezzo FIAT GRANDE PUNTO YA454AH in dotazione alla Polizia Municipale. Impegno di spesa Reg. di Serv. 21/2018 – Reg. Gen. 1013/2018 CIG Z082583756.

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6 Marzo 2019

Determina n 213 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa di € 230,40 ( iva compresa ) per la fattura n. 2/PA del 25.01.2019, ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi e lubrificanti automezzo FIAT GRANDE PUNTO YA454AH in dotazione alla Polizia Municipale. Impegno di spesa Reg. di Serv. 21/2018 – Reg. Gen. 1013/2018 CIG Z082583756.

Determina n 212 del 06.03.2019 Impegno spesa di € 60.966,54 per Occupazione suolo demaniale Porto Turistico di Amantea – Tassa Demaniale e Addizionale Regionale relativa all’anno 2018.

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6 Marzo 2019

Determina n 212 del 06.03.2019 Impegno spesa di € 60.966,54 per Occupazione suolo demaniale Porto Turistico di Amantea – Tassa Demaniale e Addizionale Regionale relativa all’anno 2018.

Determina n 211 del 06.03.2019 Liquidazione Fattura n° 2/PA del 02/02/2019 relativa al mese di GENNAIO 2019 per gestione di alcuni servizi nel Porto Turistico di Amantea alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE GENTE DI MARE Partita IVA 03103380782. CIG 72227165CB. Fattura n° 2/PA del 02/02/2019 di € 14.560,70 di cui € 13.237,00 imponibile ed € 1.323,70 per IVA ( Determina di impegno di spesa n° 130/2017 del 04/08/2017 Registro Generale n° 636 Albo n° 674 del 25/09/2017).

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6 Marzo 2019

Determina n 211 del 06.03.2019 Liquidazione Fattura n° 2/PA del 02/02/2019 relativa al mese di GENNAIO 2019 per gestione di alcuni servizi nel Porto Turistico di Amantea alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE GENTE DI MARE Partita IVA 03103380782. CIG 72227165CB. Fattura n° 2/PA del 02/02/2019 di € 14.560,70 di cui € 13.237,00 imponibile ed € 1.323,70 per IVA ( Determina di impegno di spesa n° 130/2017 del 04/08/2017 Registro Generale n° 636 Albo n° 674 del 25/09/2017).

Determina n 210 del 06.03.2019 Liquidazione fatture relative ai mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2018 Servizio di Manutenzione del patrimonio comunale, verde pubblico, arredo urbano,rete idrica e fognaria,strade, immobili ( mesi nove) CIG 74329811F7. Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza,77 87032 Amantea (CS) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 48/18 del 27.12.2018 dell’importo di € 28.555,79 oltre € 2.855,58 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE) OTTOBRE € 31.411,37; Fattura n° 49/18 del 27/12/2018 dell’importo di € 25.865,15 oltre €2.586,52 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE) NOVEMBRE e 28.451,67; Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 108 del 18/06/2018 n° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitolo 80053/3 – 80061/2 impegni contabili n° 324 – 325 competenze 2018/2019.

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6 Marzo 2019

Determina n 210 del 06.03.2019 Liquidazione fatture relative ai mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2018 Servizio di Manutenzione del patrimonio comunale, verde pubblico, arredo urbano,rete idrica e fognaria,strade, immobili ( mesi nove) CIG 74329811F7. Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza,77 87032 Amantea (CS) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 48/18 del 27.12.2018 dell’importo di € 28.555,79 oltre € 2.855,58 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE) OTTOBRE € 31.411,37; Fattura n° 49/18 del 27/12/2018 dell’importo di € 25.865,15 oltre €2.586,52 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE) NOVEMBRE e 28.451,67; Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 108 del 18/06/2018 n° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitolo 80053/3 – 80061/2 impegni contabili n° 324 – 325 competenze 2018/2019.

Determina n 209 del 06.03.2019 Liquidazione fatture relative al mese di DICEMBRE Servizio di Pulizia Urbana (spazzamento manuale) CIG 745956863F Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza,77 87032 Amantea (CS) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 50/18 del 27.12.2018 dell’importo di € 10.721,22 oltre € 1.072,12 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE) DICEMBRE € 11.793,34; Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 97 del 05/06/2018 n° 615 Registro Generale, Albo n° 415 del 08/06/2018 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 306/1 competenze 2018.

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6 Marzo 2019

Determina n 209 del 06.03.2019 Liquidazione fatture relative al mese di DICEMBRE Servizio di Pulizia Urbana (spazzamento manuale) CIG 745956863F Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza,77 87032 Amantea (CS) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 50/18 del 27.12.2018 dell’importo di € 10.721,22 oltre € 1.072,12 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE) DICEMBRE € 11.793,34; Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 97 del 05/06/2018 n° 615 Registro Generale, Albo n° 415 del 08/06/2018 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 306/1 competenze 2018.

Determina n 208 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto n. 3 batterie da 100 AMP per gruppi elettrogeni stazioni di sollevamento del collettore fognario Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS Partita IVA 02613390786 CF. BRNMRM78R64G317S – Via SS 18 – 87032 Amantea. Cig Z6A23603B1. Fattura n° 6/PA. imponibile € 364,76 IVA € 80,25 ( determina di impegno spesa n° 57 del 02/05/2018 – n° 457 Registro Generale, Albo n° 315 del 05/02/2018. Impegno contabile n. 232/1 Capitolo n. 13600/0. CIG Z6A23603B1.

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6 Marzo 2019

Determina n 208 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto n. 3 batterie da 100 AMP per gruppi elettrogeni stazioni di sollevamento del collettore fognario Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS Partita IVA 02613390786 CF. BRNMRM78R64G317S – Via SS 18 – 87032 Amantea. Cig Z6A23603B1. Fattura n° 6/PA. imponibile € 364,76 IVA € 80,25 ( determina di impegno spesa n° 57 del 02/05/2018 – n° 457 Registro Generale, Albo n° 315 del 05/02/2018. Impegno contabile n. 232/1 Capitolo n. 13600/0. CIG Z6A23603B1.

Determina n 207 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione del patrimonio comunale Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L Partita IVA 02069980783 Via Strada Nova n° 73 – 87032 Amantea. Cig Z2D25701AD Fattura n° 00016/P. imponibile € 949,90 IVA € 208,98 ( determina di impegno spesa n° 200 del 22/10/2018 – n° 978 Registro Generale, Albo n° 723 del 24/10/2018. Impegno contabile n. 485/1 Capitolo n. 2210/0. CIG Z2D25701AD.

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Determina n 207 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione del patrimonio comunale Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L Partita IVA 02069980783 Via Strada Nova n° 73 – 87032 Amantea. Cig Z2D25701AD Fattura n° 00016/P. imponibile € 949,90 IVA € 208,98 ( determina di impegno spesa n° 200 del 22/10/2018 – n° 978 Registro Generale, Albo n° 723 del 24/10/2018. Impegno contabile n. 485/1 Capitolo n. 2210/0. CIG Z2D25701AD.

Determina n 206 del 06.03.2019 Entrate derivanti da questo ufficio tecnico settore urbanistica, edilizia privata per diritti di segreteria dal 01.12.2018 a tutto il 31.12.2018

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Determina n 206 del 06.03.2019 Entrate derivanti da questo ufficio tecnico settore urbanistica, edilizia privata per diritti di segreteria dal 01.12.2018 a tutto il 31.12.2018

Determina n 205 del 06.03.2019 Impegno di spesa e affidamento per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione d’urgenza della rete idrica comunale a Campora SG alla Ditta ALFANO SPA con sede in SS18 in Località Colongi – 87032 Amantea partita IVA 00853990786 CIG ZA526CAC2D.

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Determina n 205 del 06.03.2019 Impegno di spesa e affidamento per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione d’urgenza della rete idrica comunale a Campora SG alla Ditta ALFANO SPA con sede in SS18 in Località Colongi – 87032 Amantea partita IVA 00853990786 CIG ZA526CAC2D.

Determina n 204 del 06.03.2019 Liquidazione spese legali per la resistenza nel giudizio penale nr 18/18 pendente innanzi alla Corte d’Assise di Appello. Delibera G.M. nr. 127/2018. Determina di impegno spesa nr. 1032/2018. CIG Z192589524.

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Determina n 204 del 06.03.2019 Liquidazione spese legali per la resistenza nel giudizio penale nr 18/18 pendente innanzi alla Corte d’Assise di Appello. Delibera G.M. nr. 127/2018. Determina di impegno spesa nr. 1032/2018. CIG Z192589524.

Determina n 203 del 06.03.2019 Liquidazione acconto per la resistenza nel giudizio tra Vanda Farnese C/O Comune di Amantea. Delibera G.M. nr. 41 del 20/09/2017. CIG ZD12765117.

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Determina n 203 del 06.03.2019 Liquidazione acconto per la resistenza nel giudizio tra Vanda Farnese C/O Comune di Amantea. Delibera G.M. nr. 41 del 20/09/2017. CIG ZD12765117.

Determina n 202 del 06.03.2019 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese legali per la resistenza nel giudizio tra Caruso Stefania C/O Comune di Amantea. Delibera G.M. nr. 49 del 21/04/2017. CIG Z9D2764FD2.

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6 Marzo 2019

Determina n 202 del 06.03.2019 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese legali per la resistenza nel giudizio tra Caruso Stefania C/O Comune di Amantea. Delibera G.M. nr. 49 del 21/04/2017. CIG Z9D2764FD2.

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