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Concessione al Sig. Provenzano Salvatore figlio della defunta Ruggiero Rosa di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni ed autorizzazione al pagamento di €. 1.180,00.

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24 Ottobre 2018

Concessione al Sig. Provenzano Salvatore figlio della defunta Ruggiero Rosa di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni ed autorizzazione al pagamento di €. 1.180,00.

Liquidazione Fattura 0005962569 del 30/09/2018 ditta Maggioli s.p.a. per fornitura 1 volume “Regolamento Stato Civile”.

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24 Ottobre 2018

Liquidazione Fattura 0005962569 del 30/09/2018 ditta Maggioli s.p.a. per fornitura 1 volume “Regolamento Stato Civile”.

Ordinanza n. 116 el 23.10.2018

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23 Ottobre 2018

Ordinanza n. 116 el 23.10.2018

Liquidazione Fattura n° 34_ del 11/10/2018 in favore del Consorzio di Cooperative A.P.A. Multiservizi Coop Soc. per Servizio Trasporto Scolastico A. S. 2018 – Mese Settembre/ Ottobre 2018.

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23 Ottobre 2018

Liquidazione Fattura n° 34_ del 11/10/2018 in favore del Consorzio di Cooperative A.P.A. Multiservizi Coop Soc. per Servizio Trasporto Scolastico A. S. 2018 – Mese Settembre/ Ottobre 2018.

Impegno di spesa per partecipazione al corso aggiornamento sulle gare telematiche organizzato dal Gruppo Maggioli. CIG: ZCB2556262.

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23 Ottobre 2018

Impegno di spesa per partecipazione al corso aggiornamento sulle gare telematiche organizzato dal Gruppo Maggioli. CIG: ZCB2556262.

Impegno di spesa a favore della Ditta CAR SERVICE s.r.l. di Suriano Loc. Fiumara Amantea per la riparazione con sostituzione ricambi alla pala meccanica Terna JCB.

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23 Ottobre 2018

Impegno di spesa a favore della Ditta CAR SERVICE s.r.l. di Suriano Loc. Fiumara Amantea per la riparazione con sostituzione ricambi alla pala meccanica Terna JCB.

Liquidazione in favore della Società A.D.A. Informatica per “Canone Assistenza e Manutenzione ANPOLIS in utilizzo dei Servizi Demografici anno 2018 – (Rif. Deter. N° 04/2018 Reg. Serv. E n° 140 Reg. Gen.).

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23 Ottobre 2018

Liquidazione in favore della Società A.D.A. Informatica per “Canone Assistenza e Manutenzione ANPOLIS in utilizzo dei Servizi Demografici anno 2018 – (Rif. Deter. N° 04/2018 Reg. Serv. E n° 140 Reg. Gen.).

Liquidazione fattura n° 14/PA del 03/09/2018 relativa al mese di agosto 2018 e fattura n° 15/PA del 01/10/2018 relativa al mese di settembre 2018 per gestione di alcuni servizi nel porto turistico di Amantea alla ditta Cooperativa Sociale “GENTE DI MARE” – P. Iva: 03103380782. CIG: 72227165CB.

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23 Ottobre 2018

Liquidazione fattura n° 14/PA del 03/09/2018 relativa al mese di agosto 2018 e fattura n° 15/PA del 01/10/2018 relativa al mese di settembre 2018 per gestione di alcuni servizi nel porto turistico di Amantea alla ditta Cooperativa Sociale “GENTE DI MARE” – P. Iva: 03103380782. CIG: 72227165CB.

Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi – concessione e liquidazione del 20% sull’importo contrattuale – e approvazione e liquidazione fattura all’Ing. TEDESCO ALESSANDRO per progettazione e parziale direzione lavori – COD. CUP I97B15000250004 COD. CIG: 752525333°

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23 Ottobre 2018

Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi – concessione e liquidazione del 20% sull’importo contrattuale – e approvazione e liquidazione fattura all’Ing. TEDESCO ALESSANDRO per progettazione e parziale direzione lavori – COD. CUP I97B15000250004 COD. CIG: 752525333°

Servizio Gestione – Manutenzione Stazioni di sollevamento Collettore Fognario Amantea – Nocera Terinese. Riparazione Pompe Sommerse – Impegno Spesa e Affidamento.

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23 Ottobre 2018

Servizio Gestione – Manutenzione Stazioni di sollevamento Collettore Fognario Amantea – Nocera Terinese. Riparazione Pompe Sommerse – Impegno Spesa e Affidamento.

Impegno di spesa a favore della Ditta IL SOLE 24 ORE s.p.a. per rinnovo abbonamento annuale n. 90012360884 al quotidiano “Enti Locali & PA”.

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23 Ottobre 2018

Impegno di spesa a favore della Ditta IL SOLE 24 ORE s.p.a. per rinnovo abbonamento annuale n. 90012360884 al quotidiano “Enti Locali & PA”.

Impegno di spesa in favore della Ditta DATA SERVICE s.r.l. per intervento di riparazione computer in dotazione al’Uff. Stato Civile.

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23 Ottobre 2018

Impegno di spesa in favore della Ditta DATA SERVICE s.r.l. per intervento di riparazione computer in dotazione al’Uff. Stato Civile.

Liquidazione di spesa di €. 207,40 per fattura n. 00128 del 18/10/2017/8 – Ditta DATA SERVICE s.r.l. – acquisto n. 4 bottiglie Toner per stampanti Uffici Comunali e n. 1 Mouse USB per Ufficio Tributi – Impegno di Spesa Reg. di Serv. 239/2018 – Reg. Gen. 920/2018

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23 Ottobre 2018

Liquidazione di spesa di €. 207,40 per fattura n. 00128 del 18/10/2017/8 – Ditta DATA SERVICE s.r.l. – acquisto n. 4 bottiglie Toner per stampanti Uffici Comunali e n. 1 Mouse USB per Ufficio Tributi – Impegno di Spesa Reg. di Serv. 239/2018 – Reg. Gen. 920/2018

Impegno e liquidazione per vidimazione tabella dietetica servizio mensa scolastica A.S. 2018-2019 di €. 77,46 in favore “ASP CS – SIAN Amantea”

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23 Ottobre 2018

Impegno e liquidazione per vidimazione tabella dietetica servizio mensa scolastica A.S. 2018-2019 di €. 77,46 in favore “ASP CS – SIAN Amantea”

Liquidazione fatt. n. A18PAS0010397 del 31.08.2018 di €. 6,10 (ordine n.ORD74789955)- DITTA ARUBA: via San Clemente , 53-24036 Ponte San Pietro (BG)- per fornitura di n. 1 e.mail terzo livello (PEC) per Ufficio Affari Legali /contenzioso.-

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23 Ottobre 2018

Liquidazione fatt. n. A18PAS0010397 del 31.08.2018 di €. 6,10 (ordine n.ORD74789955)- DITTA ARUBA: via San Clemente , 53-24036 Ponte San Pietro (BG)- per fornitura di n. 1 e.mail terzo livello (PEC) per Ufficio Affari Legali /contenzioso.-

Collocamento a riposo a far data 22.12.2018 del dipendente Mario Aloe. Funzionario amministrativo Cat. D Pos. Economica D6.

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23 Ottobre 2018

Collocamento a riposo a far data 22.12.2018 del dipendente Mario Aloe. Funzionario amministrativo Cat. D Pos. Economica D6.

Esito Sorteggi Pubblici – Verifica Vulnerabilità sismica.

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22 Ottobre 2018

Esito Sorteggi Pubblici – Verifica Vulnerabilità sismica.

Ordinanza n. 115 del 22.10.2018

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22 Ottobre 2018

Ordinanza n. 115 del 22.10.2018

Ordinanza n. 114 del 22.10.2018

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22 Ottobre 2018

Ordinanza n. 114 del 22.10.2018

Impegno di spesa a favore di INFORMATICA SOLUZIONI di Belcastro Nicoletta per l’attivazione di n. 3 firme digitali per l’Ufficio O.S.L.

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22 Ottobre 2018

Impegno di spesa a favore di INFORMATICA SOLUZIONI di Belcastro Nicoletta per l’attivazione di n. 3 firme digitali per l’Ufficio O.S.L.

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