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Impegno di spesa e proroga tecnica a favore della ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2018 Consorzio Apa Multiservizi Coop. Soc., con sede in via Lava Gaenza n. 77 Amantea (Cs) P. IVCA: 02969630785. CIG: Z5424ECF33.

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22 Ottobre 2018

Impegno di spesa e proroga tecnica a favore della ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2018 Consorzio Apa Multiservizi Coop. Soc., con sede in via Lava Gaenza n. 77 Amantea (Cs) P. IVCA: 02969630785. CIG: Z5424ECF33.

Liquidazione di spesa di €. 183,00 IVA compresa per fattura n. 42 del 10/11/2017 – Ditta GORI ADALGISA – per fornitura materiale vario ad uso manutenzione cimitero Frazione Campora S. Giovanni – integrazione Determina . 313/2017 – Impegno di spesa Reg. di Serv. 336/2017 – Reg. Gen. 831/2017

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22 Ottobre 2018

Liquidazione di spesa di €. 183,00 IVA compresa per fattura n. 42 del 10/11/2017 – Ditta GORI ADALGISA – per fornitura materiale vario ad uso manutenzione cimitero Frazione Campora S. Giovanni – integrazione Determina . 313/2017 – Impegno di spesa Reg. di Serv. 336/2017 – Reg. Gen. 831/2017

Lavori in economia diretta realizzazione recinzione zona Via Lungomare Campora S. G. in grigliato zincato: Impegno spesa acquisto materiali – Affidamento fornitura. CIG: Z24256315A.

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22 Ottobre 2018

Lavori in economia diretta realizzazione recinzione zona Via Lungomare Campora S. G. in grigliato zincato: Impegno spesa acquisto materiali – Affidamento fornitura. CIG: Z24256315A.

Liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria al motore elettrico pompa serbatoio acqua potabile denominato Viola – Campora SG all ditta G&M elettromeccanica srl Marino, Z. I. 87040 Zumpano (Cs) P.IVA: 03288800786. CIG: Z85228F4B5. Fattura n. 2/5 del 02/03/2018 dell’importo di € 2.470,00 oltre IVA al 10%.

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22 Ottobre 2018

Liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria al motore elettrico pompa serbatoio acqua potabile denominato Viola – Campora SG all ditta G&M elettromeccanica srl Marino, Z. I. 87040 Zumpano (Cs) P.IVA: 03288800786. CIG: Z85228F4B5. Fattura n. 2/5 del 02/03/2018 dell’importo di € 2.470,00 oltre IVA al 10%.

Liquidazione di spesa per tagliando completo automezzo comunale del tipo Terna modello YCB- Tre CX targa ACN578 ed affidamento diretto alla Ditta OFFICINE MECCANICHE PRESTA srls – C.da Deuda, snc, 87038 San Lucido (P.IVA: 03536050788) CIG: Z6E2372602. Fattura: n. 55/EL del 30/05/2018 dell’importo di € 417,00 oltre IVA al 22%.

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22 Ottobre 2018

Liquidazione di spesa per tagliando completo automezzo comunale del tipo Terna modello YCB- Tre CX targa ACN578 ed affidamento diretto alla Ditta OFFICINE MECCANICHE PRESTA srls – C.da Deuda, snc, 87038 San Lucido (P.IVA: 03536050788) CIG: Z6E2372602. Fattura: n. 55/EL del 30/05/2018 dell’importo di € 417,00 oltre IVA al 22%.

Liquidazione di spesa per fornitura bitume a caldo e materiale stabilizzato a favore della ditta Coccimiglio C.&C. di Coccimiglio Cesare& c. – Amantea (Cs) – P. iva 01381450780. CIG: Z6B228646F. Fattura n. 4_18 del 31/03/2018 dell’importo di € 2.630,00 oltre IVA al 22%.

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22 Ottobre 2018

Liquidazione di spesa per fornitura bitume a caldo e materiale stabilizzato a favore della ditta Coccimiglio C.&C. di Coccimiglio Cesare& c. – Amantea (Cs) – P. iva 01381450780. CIG: Z6B228646F. Fattura n. 4_18 del 31/03/2018 dell’importo di € 2.630,00 oltre IVA al 22%.

Liquidazione di spesa per interventi urgenti (quadro elettrico, galleggianti interruttori, e ricablaggio linee) Serbatoio acqua potabile Gallo a favore della ditta FARIEL srl – Amantea (Cs) CIG: ZB52332FBB. Fattura n. 6_18 del 22/04/2018 dell’importo di €. 692,62 oltre IVA al 22%.

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22 Ottobre 2018

Liquidazione di spesa per interventi urgenti (quadro elettrico, galleggianti interruttori, e ricablaggio linee) Serbatoio acqua potabile Gallo a favore della ditta FARIEL srl – Amantea (Cs) CIG: ZB52332FBB. Fattura n. 6_18 del 22/04/2018 dell’importo di €. 692,62 oltre IVA al 22%.

Impegno di spesa per riconferma affidamento all’ing. Laura Conte, di prestazione di servizi a supporto al RUP e supporto all’interno settore VI° – Periodo 10/08/2018 – 10/01/2019. CIG: Z1824A82A1.

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22 Ottobre 2018

Impegno di spesa per riconferma affidamento all’ing. Laura Conte, di prestazione di servizi a supporto al RUP e supporto all’interno settore VI° – Periodo 10/08/2018 – 10/01/2019. CIG: Z1824A82A1.

Progetto “Home Care Premium 2017. Liquidazione valutazione PAI Case Manager ATS n. 3 – Rendicontazione 2° trimestre anno 2018 (periodo da Aprile a Giugno 2018).

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22 Ottobre 2018

Progetto “Home Care Premium 2017. Liquidazione valutazione PAI Case Manager ATS n. 3 – Rendicontazione 2° trimestre anno 2018 (periodo da Aprile a Giugno 2018).

Progetto “Home Care Premium 2017”. Impegno spesa per valutazione PAI Case Manager ATS n. 3 – Rendicontazione 2° trimestre anno 2018 (periodo da Aprile a Giugno 2018)

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22 Ottobre 2018

Progetto “Home Care Premium 2017”. Impegno spesa per valutazione PAI Case Manager ATS n. 3 – Rendicontazione 2° trimestre anno 2018 (periodo da Aprile a Giugno 2018)

Progetto “Home Care Premium 2017”. Liquidazione per attività gestionale componenti Sportello Sociale – 2° trimestre 2018 – mese Aprile – Maggio e Giugno 2018.

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22 Ottobre 2018

Progetto “Home Care Premium 2017”. Liquidazione per attività gestionale componenti Sportello Sociale – 2° trimestre 2018 – mese Aprile – Maggio e Giugno 2018.

Liquidazione Fattura TD01 n. documento 000071FT/E del 25/06/2018 ditta TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI&FIGLI S.N.C.

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22 Ottobre 2018

Liquidazione Fattura TD01 n. documento 000071FT/E del 25/06/2018 ditta TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI&FIGLI S.N.C.

Impegno di spesa a favore della ditta SF Revisione veicoli di Sesti Francesco per versamenti revisione e controllo pre-revisione + viaggio D.T.T. Cosenza all’autocarro Fiat Iveco 180 targato CJ182JL.

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22 Ottobre 2018

Impegno di spesa a favore della ditta SF Revisione veicoli di Sesti Francesco per versamenti revisione e controllo pre-revisione + viaggio D.T.T. Cosenza all’autocarro Fiat Iveco 180 targato CJ182JL.

Impegno di spesa a favore della ditta SF Revisione veicoli di Sesti Francesco per la riparazione della Fiat Grande Punto (Polizia Municipale) targataYA658AA.

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22 Ottobre 2018

Impegno di spesa a favore della ditta SF Revisione veicoli di Sesti Francesco per la riparazione della Fiat Grande Punto (Polizia Municipale) targataYA658AA.

Impegno di spesa a favore della ditta SF Revisione veicoli di Sesti Francesco per la riparazione della Fiat Punto (Polizia Municipale) targata YA454AH.

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22 Ottobre 2018

Impegno di spesa a favore della ditta SF Revisione veicoli di Sesti Francesco per la riparazione della Fiat Punto (Polizia Municipale) targata YA454AH.

Impegno di spesa a favore della dita CAR SERVICE S.R.L. di Suriano Loc. Fiumara Amantea per sostituzione ricambi pre-revisione all’autocarro Fiat Iveco 180 targato CJ182JL

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22 Ottobre 2018

Impegno di spesa a favore della dita CAR SERVICE S.R.L. di Suriano Loc. Fiumara Amantea per sostituzione ricambi pre-revisione all’autocarro Fiat Iveco 180 targato CJ182JL

Controllo attività edilizia – Elenco dei Rapporti e delle Ordinanze emesse nel corso del mese di agosto-settembre dell’anno 2018

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19 Ottobre 2018

Controllo attività edilizia – Elenco dei Rapporti e delle Ordinanze emesse nel corso del mese di agosto-settembre dell’anno 2018

Chiusura della Via Monte Amiata Angolo Via S. D’ Acquisto per lavori dalle ore 07:00 del giorno 22/10/2018 fino al termine dei lavori.

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19 Ottobre 2018

Chiusura della Via Monte Amiata Angolo Via S. D’ Acquisto per lavori dalle ore 07:00 del giorno 22/10/2018 fino al termine dei lavori.

Ordinanza di chiusura della tribuna dello Stadio Comunale “Città di Amantea – Stefano Medaglia”

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18 Ottobre 2018

Ordinanza di chiusura della tribuna dello Stadio Comunale “Città di Amantea – Stefano Medaglia”

Servizio Trasporto scolastico

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18 Ottobre 2018

Servizio Trasporto scolastico

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