Provincia di Cosenza
Accedi

Comune di Amantea

Menu

Menu Principale

Gallerie fotografiche
Pagina 221 di 769

Impegno di spesa a favore della ditta Maggioli s.p.a. per la fornitura di n. 1 volume “ Regolamento Stato Civile “.-

Foto

16 Ottobre 2018

Impegno di spesa a favore della ditta Maggioli s.p.a. per la fornitura di n. 1 volume “ Regolamento Stato Civile “.-

Liquidazione di spesa di €. 118,00 per fatture n. 0005957632 del 31.05.2108 e n. 0005961735 del 31.08.2018 – ditta MAGGIOLI S.P.A .- per Acquisto n. 2 volumi “Equilibri di bilancio (cod.28008) e “ Manuale di attività commerciale ( cod.2831-2)” Impegno di Spesa Reg. di Serv. 09/2018- Reg. Gen. 531/2018.-

Foto

16 Ottobre 2018

Liquidazione di spesa di €. 118,00 per fatture n. 0005957632 del 31.05.2108 e n. 0005961735 del 31.08.2018 – ditta MAGGIOLI S.P.A .- per Acquisto n. 2 volumi “Equilibri di bilancio (cod.28008) e “ Manuale di attività commerciale ( cod.2831-2)” Impegno di Spesa Reg. di Serv. 09/2018- Reg. Gen. 531/2018.-

Liquidazione di spesa di €.844,97 IVA compresa per fornitura n. 7718016375 del 31.08.2018- Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA- per RATAN.2 noleggio di n.4 macchine fotocopiatrici multifunzione in dotazione all’Ufficio Anagrafe, Ufficio servizi Sociali, Ufficio Tecnico e Segreteria del Sindaco – Impegno di spesa Reg. di Serv.31/2018- Reg. Gen. 99/2018.-

Foto

16 Ottobre 2018

Liquidazione di spesa di €.844,97 IVA compresa per fornitura n. 7718016375 del 31.08.2018- Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA- per RATAN.2 noleggio di n.4 macchine fotocopiatrici multifunzione in dotazione all’Ufficio Anagrafe, Ufficio servizi Sociali, Ufficio Tecnico e Segreteria del Sindaco – Impegno di spesa Reg. di Serv.31/2018- Reg. Gen. 99/2018.-

Ordinanza n. 109 del 15.10.2018

Foto

16 Ottobre 2018

Ordinanza n. 109 del 15.10.2018

Impegno e liquidazione di spesa di €. 46,00 per fattura n. 0005959088 del 30.06.2018- Ditta MAGGIOLI S.P.A.- per acquisto di n.1 volume “ I controlli interni ed esterni negli Enti Locali”.-

Foto

16 Ottobre 2018

Impegno e liquidazione di spesa di €. 46,00 per fattura n. 0005959088 del 30.06.2018- Ditta MAGGIOLI S.P.A.- per acquisto di n.1 volume “ I controlli interni ed esterni negli Enti Locali”.-

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura di n. 30 transenne stradali modulari a favore della ditta Zoropa Produzioni snc con sede in via Risorgimento n 44 87060 Mirto Crosia , Piva 01940170788. Z712499AB7.-

Foto

16 Ottobre 2018

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura di n. 30 transenne stradali modulari a favore della ditta Zoropa Produzioni snc con sede in via Risorgimento n 44 87060 Mirto Crosia , Piva 01940170788. Z712499AB7.-

Concessione alla Sig.ra GRASSO Rita moglie del defunto STELLA Pietro di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni .

Foto

16 Ottobre 2018

Concessione alla Sig.ra GRASSO Rita moglie del defunto STELLA Pietro di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni .

Impegno di spesa per “missione a Roma presso Ministero Interno per il giorno 04.10.2018.

Foto

15 Ottobre 2018

Impegno di spesa per “missione a Roma presso Ministero Interno per il giorno 04.10.2018.

Ditta SIRIAM SPA. Servizio Gestione Calore , conduzione impianti termici , riqualificazione tecnologica di impianti per strutture scolastiche . Approvazione e liquidazione e fattura relativa al ribaltamento costi per utilizzo vettori energetici anno2017 .CIG: 645918098

Foto

15 Ottobre 2018

Ditta SIRIAM SPA. Servizio Gestione Calore , conduzione impianti termici , riqualificazione tecnologica di impianti per strutture scolastiche . Approvazione e liquidazione e fattura relativa al ribaltamento costi per utilizzo vettori energetici anno2017 .CIG: 645918098

Ditta SIRAM SPA. Servizio Gestione calore , conduzione impianti termici, riqualificazione tecnologica di impianti per le strutture scolastiche . Approvazione e liquidazione Fattura il Trimestre 2018- periodo 01.04.2018 -30.06.2018. CIG: 6475918098

Foto

15 Ottobre 2018

Ditta SIRAM SPA. Servizio Gestione calore , conduzione impianti termici, riqualificazione tecnologica di impianti per le strutture scolastiche . Approvazione e liquidazione Fattura il Trimestre 2018- periodo 01.04.2018 -30.06.2018. CIG: 6475918098

Impegno di spesa e liquidazione fattura per fornitura e manodopera presso scuola materna via dogana per riparazione della linea gas- metano per la cucina . Cod. Cig ZF621D90DB

Foto

15 Ottobre 2018

Impegno di spesa e liquidazione fattura per fornitura e manodopera presso scuola materna via dogana per riparazione della linea gas- metano per la cucina . Cod. Cig ZF621D90DB

Impegno di spesa a favore della ditta Data service S.r.l. per fornitura n. 4 bottiglie Toner per stampanti Uffici Comunali e n. 1 Mouse USB per Ufficio Tributi.-

Foto

15 Ottobre 2018

Impegno di spesa a favore della ditta Data service S.r.l. per fornitura n. 4 bottiglie Toner per stampanti Uffici Comunali e n. 1 Mouse USB per Ufficio Tributi.-

Affidamento di incarico professionale relativo al collaudo statico del muro perimetrale lato ovest della porzione originaria del cimitero della frazione Campora S.G. – CIG: Z3624DED73. Determina di affidamento incarico professionale.

Foto

15 Ottobre 2018

Affidamento di incarico professionale relativo al collaudo statico del muro perimetrale lato ovest della porzione originaria del cimitero della frazione Campora S.G. – CIG: Z3624DED73. Determina di affidamento incarico professionale.

Prenotazione Impegno di spesa per pulizia straordinaria Vasche impianti sollevamento Collettore Principale Amantea – Nocera Terinese

Foto

15 Ottobre 2018

Prenotazione Impegno di spesa per pulizia straordinaria Vasche impianti sollevamento Collettore Principale Amantea – Nocera Terinese

Affidamento di incarico professionale relativo al collaudo statico dell’intervento di ristrutturazione di un immobile da adibire a centro di aggregazione giovanile per l’inclusione sociale per la legalità e la sicurezza – CIG: 7093828C0B. Determina di affidamento incarico professionale.

Foto

15 Ottobre 2018

Affidamento di incarico professionale relativo al collaudo statico dell’intervento di ristrutturazione di un immobile da adibire a centro di aggregazione giovanile per l’inclusione sociale per la legalità e la sicurezza – CIG: 7093828C0B. Determina di affidamento incarico professionale.

Progetto “ Home Care Premium 2017 “. Liquidazione acquisto ausili 2° trimestre 2018- mesi Aprile – Maggio – Giugno 2018

Foto

15 Ottobre 2018

Progetto “ Home Care Premium 2017 “. Liquidazione acquisto ausili 2° trimestre 2018- mesi Aprile – Maggio – Giugno 2018

Progetto “ Home Care Premium 2017”. Liquidazione prestazioni integrative – 2° Trimestre –periodo Aprile – Maggio – Giugno – 2018

Foto

15 Ottobre 2018

Progetto “ Home Care Premium 2017”. Liquidazione prestazioni integrative – 2° Trimestre –periodo Aprile – Maggio – Giugno – 2018

Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico del blocco spogliatoi afferente alla realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor nella frazione di Campora San Giovanni – CIG: Z4C1FD596A. Determina di affidamento incarico professionale.

Foto

15 Ottobre 2018

Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico del blocco spogliatoi afferente alla realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor nella frazione di Campora San Giovanni – CIG: Z4C1FD596A. Determina di affidamento incarico professionale.

Progetto “Home Care Premium 2017”. Liquidazione per attività gestionale componenti Sportello Sociale -1° Trimestre 2018 – mese Gennaio- Febbraio e Marzo 2018.

Foto

15 Ottobre 2018

Progetto “Home Care Premium 2017”. Liquidazione per attività gestionale componenti Sportello Sociale -1° Trimestre 2018 – mese Gennaio- Febbraio e Marzo 2018.

Delibera OSL n. 27 del 10.10.2018.

Foto

12 Ottobre 2018

Delibera OSL n. 27 del 10.10.2018.

Utilità

torna all'inizio del contenuto