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Permesso di Costruire n 4423 del 10.11.2017 Sig. Turco Mauro Legale Rappresentante della Società Elettrodomestici SAS di Turco Mauro & C

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13 Novembre 2017

Permesso di Costruire n 4423 del 10.11.2017 Sig. Turco Mauro Legale Rappresentante della Società Elettrodomestici SAS di Turco Mauro & C

Determina n 879 del 13.11.2017 Determina a contrarre per acquisto con la formula del noleggio 60 mesi della piattaforma “ INTR@PM” PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE MEDIANTE ODA sul portale ME.PA. DALLA Ditta VERBATEL SRL Via B.Quaranta , 52 20139 Milano , titolare della proprietà intellettuale. CIG ZA52041D61.

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13 Novembre 2017

Determina n 879 del 13.11.2017 Determina a contrarre per acquisto con la formula del noleggio 60 mesi della piattaforma “ INTR@PM” PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE MEDIANTE ODA sul portale ME.PA. DALLA Ditta VERBATEL SRL Via B.Quaranta , 52 20139 Milano , titolare della proprietà intellettuale. CIG ZA52041D61.

Affissione per irreperibilità Sig Tilvat Ionut

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13 Novembre 2017

Affissione per irreperibilità Sig Tilvat Ionut

Affissione per irreperibilità sig. Tilvar Lonut

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13 Novembre 2017

Affissione per irreperibilità sig. Tilvar Lonut

Comunicazione modifica data di apertura delle offerte della gara per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica A.S. 2017/2018

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10 Novembre 2017

Comunicazione modifica data di apertura delle offerte della gara per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica A.S. 2017/2018

Aggiornamento seduta pubblica Commissione Giudicatrice della Gara per l’appalto del servizio di refezione Scolastica A.S. 2017/2018

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10 Novembre 2017

Aggiornamento seduta pubblica Commissione Giudicatrice della Gara per l’appalto del servizio di refezione Scolastica A.S. 2017/2018

Determina n 878 del 10.11.2017 Approvazione verbale di gara, preventivi, impegno di spesa e liquidazione all’assicurazione AMISSIMA per Assicurare n. 1 Pala Meccanica targata ACN578, n. 1 Macchina Operatrice Semovente ( Trattore ) Targato AFX686 per la durata di mesi 12 ( Dodici ) e all’Assicurazione GENERALI per assicurare n. 1 Fiat Panda Targata BL514WZ per la durata di mesi 12( Dodici) di proprietà del Comune di Amantea. CIG Z2220116CC.

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10 Novembre 2017

Determina n 878 del 10.11.2017 Approvazione verbale di gara, preventivi, impegno di spesa e liquidazione all’assicurazione AMISSIMA per Assicurare n. 1 Pala Meccanica targata ACN578, n. 1 Macchina Operatrice Semovente ( Trattore ) Targato AFX686 per la durata di mesi 12 ( Dodici ) e all’Assicurazione GENERALI per assicurare n. 1 Fiat Panda Targata BL514WZ per la durata di mesi 12( Dodici) di proprietà del Comune di Amantea. CIG Z2220116CC.

Determina n 877 del 10.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta ROBERTO GNISCI & FIGLI S.N.C. per fornitura n.1 Registro per inumazioni, tumulazioni,cremazioni, esumazioni, ed estumulazioni eseguite nel Cimitero del Capoluogo. CIG Z3E20AEA62.

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10 Novembre 2017

Determina n 877 del 10.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta ROBERTO GNISCI & FIGLI S.N.C. per fornitura n.1 Registro per inumazioni, tumulazioni,cremazioni, esumazioni, ed estumulazioni eseguite nel Cimitero del Capoluogo. CIG Z3E20AEA62.

Determina n 876 del 10.11.2017 Liquidazione di spesa di € 960,00 IVA Compresa per fattura n. 33 del 30.10.2017 Ditta GGORI ADALGISA per fornitura di n. 24 paia di scarpe antinfortunistica per gli operai percettori di mobilità in servizio presso il Comune di Amantea. Impegno di spesa Reg. di Serv. 217/2017 – Reg. Gen. 771/2017. CIG ZE31F67221.

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10 Novembre 2017

Determina n 876 del 10.11.2017 Liquidazione di spesa di € 960,00 IVA Compresa per fattura n. 33 del 30.10.2017 Ditta GGORI ADALGISA per fornitura di n. 24 paia di scarpe antinfortunistica per gli operai percettori di mobilità in servizio presso il Comune di Amantea. Impegno di spesa Reg. di Serv. 217/2017 – Reg. Gen. 771/2017. CIG ZE31F67221.

Determina n 875 del 10.11.2017 Liquidazione di spesa di € 167,99 IVA Compresa per fattura n. 34 del 30.10.2017. Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n. 24 paia di guanti e n. 24 gilet per gli operai percettori di mobilità in servizio presso il comune di Amantea . Impegno di spesa Reg. di Serv. 218/2017 – Reg. Gen. 772/2017. CIG Z911F67680.

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10 Novembre 2017

Determina n 875 del 10.11.2017 Liquidazione di spesa di € 167,99 IVA Compresa per fattura n. 34 del 30.10.2017. Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n. 24 paia di guanti e n. 24 gilet per gli operai percettori di mobilità in servizio presso il comune di Amantea . Impegno di spesa Reg. di Serv. 218/2017 – Reg. Gen. 772/2017. CIG Z911F67680.

Determina n 874 del 10.11.2017 Liquidazione di spesa di € 699,00 IVA compresa per fattura n. 35 del 30.10.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale vario di ferramenta necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.244/2017 – Reg. Gen. 773/2017. CIG Z211FA3696.

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10 Novembre 2017

Determina n 874 del 10.11.2017 Liquidazione di spesa di € 699,00 IVA compresa per fattura n. 35 del 30.10.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale vario di ferramenta necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.244/2017 – Reg. Gen. 773/2017. CIG Z211FA3696.

Determina n 873 del 10.11.2017 Liquidazione di spesa di € 799,99 IVA compresa per fattura n. 36 del 30.10.2017. Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale idraulico necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.247/2017 – Reg. Gen. 774/2017.CIG Z3F1FA38CA.

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10 Novembre 2017

Determina n 873 del 10.11.2017 Liquidazione di spesa di € 799,99 IVA compresa per fattura n. 36 del 30.10.2017. Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale idraulico necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.247/2017 – Reg. Gen. 774/2017.CIG Z3F1FA38CA.

Determina n 872 del 10.11.2017 Delibera di G.M. n. 114 del 16.06.2016. Progetto domiciliare con incarico educativo integrato – Periodo Luglio – Agosto – Settembre 2017. Importo E 2.400,00 ( Duemilaquattrocento/00). CIG ZOF20AA1E8.

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10 Novembre 2017

Determina n 872 del 10.11.2017 Delibera di G.M. n. 114 del 16.06.2016. Progetto domiciliare con incarico educativo integrato – Periodo Luglio – Agosto – Settembre 2017. Importo E 2.400,00 ( Duemilaquattrocento/00). CIG ZOF20AA1E8.

Determina n 871 del 10.11.2017 Servizio Gestione Integrale stazione di sollevamento acque bianche e nere gestite dal Comune di Amantea – Periodo 6 mesi ( Maggio – Ottobre) : liquidazione servizio periodo Maggio – Luglio. Ditta FARIEL SRL Amantea ( CS ) – Fattura Elettronica n . 4/17 del 26.09.2017. CIG Z811FF2BB2.

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10 Novembre 2017

Determina n 871 del 10.11.2017 Servizio Gestione Integrale stazione di sollevamento acque bianche e nere gestite dal Comune di Amantea – Periodo 6 mesi ( Maggio – Ottobre) : liquidazione servizio periodo Maggio – Luglio. Ditta FARIEL SRL Amantea ( CS ) – Fattura Elettronica n . 4/17 del 26.09.2017. CIG Z811FF2BB2.

Aggiornamento seduta pubblica Commissione Giudicatrice della gara per l’appalto del servizio di refezione Scolastica a.s. 2017/2018

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10 Novembre 2017

Aggiornamento seduta pubblica Commissione Giudicatrice della gara per l’appalto del servizio di refezione Scolastica a.s. 2017/2018

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 COMMA 2 del D.LGS n 50/2016,per l’affidamento di incarico professionale relativo alla caratterizzazione geologica necessaria al rilascio del N.O. dell’ex Genio Civile sulle opere in calcestruzzo previste all’interno del progetto di ” Realizzazione Campo Calcetto Frazione Campora S.G.”. Comunicazione apertura Buste

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10 Novembre 2017

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 COMMA 2 del D.LGS n 50/2016,per l’affidamento di incarico professionale relativo alla caratterizzazione geologica necessaria al rilascio del N.O. dell’ex Genio Civile sulle opere in calcestruzzo previste all’interno del progetto di ” Realizzazione Campo Calcetto Frazione Campora S.G.”. Comunicazione apertura Buste

Agenzia delle Entrate Riscossione deposito atti per giorni 1 Albo n 794 del 09.11.2017

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9 Novembre 2017

Agenzia delle Entrate Riscossione deposito atti per giorni 1 Albo n 794 del 09.11.2017

Agenzia delle Entrate Riscossione deposito atti per giorni 1 Albo n 793 del 09.11.2017

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9 Novembre 2017

Agenzia delle Entrate Riscossione deposito atti per giorni 1 Albo n 793 del 09.11.2017

Permesso di Costruire n° 4422 Sig. Pati Vincenzo e Sig.ra Costabile Annamaria

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9 Novembre 2017

Permesso di Costruire n° 4422 Sig. Pati Vincenzo e Sig.ra Costabile Annamaria

Determina n 870 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa € 500,00 IVA compresa per fattura n. 39 del 30.10.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di bitume in sacchetti per riparazione buche lungo le strade comunali. Impegno di spesa Reg. di Serv.294/2017 – Reg. Gen. 782/2017.CIG Z2F200419E.

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9 Novembre 2017

Determina n 870 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa € 500,00 IVA compresa per fattura n. 39 del 30.10.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di bitume in sacchetti per riparazione buche lungo le strade comunali. Impegno di spesa Reg. di Serv.294/2017 – Reg. Gen. 782/2017.CIG Z2F200419E.

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