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Determina n 853 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 574,62 IVA Compresa per fattura n. 000159FT/E del 31.10.2017 Ditta TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI S.N.C. per fornitura n. 1710 fotocopie protocollo informatico e n. 12 rilegature fogli protocollo informatico. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 174/2017 – Reg. Gen. 806/2017. CIG Z7E1EEC67B. — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 853 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 574,62 IVA Compresa per fattura n. 000159FT/E del 31.10.2017 Ditta TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI S.N.C. per fornitura n. 1710 fotocopie protocollo informatico e n. 12 rilegature fogli protocollo informatico. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 174/2017 – Reg. Gen. 806/2017. CIG Z7E1EEC67B.

Determina n 853 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 574,62 IVA Compresa per fattura n. 000159FT/E del 31.10.2017 Ditta TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI S.N.C. per fornitura n. 1710 fotocopie protocollo informatico e n. 12 rilegature fogli protocollo informatico. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 174/2017 – Reg. Gen. 806/2017. CIG Z7E1EEC67B. — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 853 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 574,62 IVA Compresa per fattura n. 000159FT/E del 31.10.2017 Ditta TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI S.N.C. per fornitura n. 1710 fotocopie protocollo informatico e n. 12 rilegature fogli protocollo informatico. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 174/2017 – Reg. Gen. 806/2017. CIG Z7E1EEC67B.

Determina n 852 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 106,61 IVA compresa per fattura n.22/PA del 09.08.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura di n. 1 batteria da 52 AMP per la Fiat Panda Targata CY547ZS e n. 4 lampade per Fiat DOBLO’ Targato BH531YG. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 184/2017 – Reg. Gen. 511/2017. CIG ZCC1EF0BBC. — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 852 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 106,61 IVA compresa per fattura n.22/PA del 09.08.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura di n. 1 batteria da 52 AMP per la Fiat Panda Targata CY547ZS e n. 4 lampade per Fiat DOBLO’ Targato BH531YG. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 184/2017 – Reg. Gen. 511/2017. CIG ZCC1EF0BBC.

Determina n 851 del 08.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.A. per fornitura n. 1 volume tascabile “ Codice dei contratti” e n.1 “ Guida normativa 2018 comprensiva di accesso digitale”. CIG Z82209AA73. — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 851 del 08.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.A. per fornitura n. 1 volume tascabile “ Codice dei contratti” e n.1 “ Guida normativa 2018 comprensiva di accesso digitale”. CIG Z82209AA73.

Determina n 850 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 349,00 IVA Compresa per fattura n.21/17 DITTA REVISIONE VEICOLI S.R.L. per versamenti per revisione,controllo pre revisione, revisione Tachigrafo, ricarica A/C, olio compressore – all’AUTOBOTTE IVECO 150E18 Targato BE548BS. Impegno di spesa Reg.di Serv. 195/2017 – Reg. Gen. 449/2017.CIG ZCB1F264A6. — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 850 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 349,00 IVA Compresa per fattura n.21/17 DITTA REVISIONE VEICOLI S.R.L. per versamenti per revisione,controllo pre revisione, revisione Tachigrafo, ricarica A/C, olio compressore – all’AUTOBOTTE IVECO 150E18 Targato BE548BS. Impegno di spesa Reg.di Serv. 195/2017 – Reg. Gen. 449/2017.CIG ZCB1F264A6.

Determina n 849 del 08.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta GORI ADALGISA per acquisto materiale manutenzione ordinaria rete idrica ed elettrica loc. Campora San Giovanni,. CIG ZCD20A1ECO — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 849 del 08.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta GORI ADALGISA per acquisto materiale manutenzione ordinaria rete idrica ed elettrica loc. Campora San Giovanni,. CIG ZCD20A1ECO

Determina n 848 del 08.11.2017 Impegno di spesa acquisto antivirus kaspersky small office security. CIG ZD11EE0C03 — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 848 del 08.11.2017 Impegno di spesa acquisto antivirus kaspersky small office security. CIG ZD11EE0C03

Determina n. 847 del 08.11.2017 Fornitura di due scanner portatili per il rilevamento di denaro falso. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando ( Art. 36 D.LGS 50/2016), attraverso RDO MEPA, criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.LGS. 50/2016. Determina a contrarre. CIG Z491E63B74. — Foto

8 Novembre 2017

Determina n. 847 del 08.11.2017 Fornitura di due scanner portatili per il rilevamento di denaro falso. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando ( Art. 36 D.LGS 50/2016), attraverso RDO MEPA, criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.LGS. 50/2016. Determina a contrarre. CIG Z491E63B74.

Determina n 846 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 349,00 IVA Compresa per fattura n.22/17 DITTA REVISIONE VEICOLI S.R.L. per versamenti per revisione + Attestato Tachigrafo Digitale all’AUTOSPURGO IVECO EUROCARGO 180 Targato CJ182JL.Impegno di spesa Reg.di Serv. 188/2017 – Reg. Gen. 408/2017.CIG ZA41F01A29. — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 846 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 349,00 IVA Compresa per fattura n.22/17 DITTA REVISIONE VEICOLI S.R.L. per versamenti per revisione + Attestato Tachigrafo Digitale all’AUTOSPURGO IVECO EUROCARGO 180 Targato CJ182JL.Impegno di spesa Reg.di Serv. 188/2017 – Reg. Gen. 408/2017.CIG ZA41F01A29.

Determina n 845 del 08.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta IDEA FIORI di Osso Giuseppina per acquisto corone di fiori per cerimonia Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – 4 Novembre 2017. CIG ZD320977B4 — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 845 del 08.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta IDEA FIORI di Osso Giuseppina per acquisto corone di fiori per cerimonia Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – 4 Novembre 2017. CIG ZD320977B4

Determina n 844 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 899,99 IVA Compresa per fattura n. 26 del 12.10.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura materiale vario per pennellatura palazzo Florio. Impegno di spesa Reg. di Serv. 253/2017 – reg. Gen. 578/2017. CIG Z121FA5DAF. — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 844 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 899,99 IVA Compresa per fattura n. 26 del 12.10.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura materiale vario per pennellatura palazzo Florio. Impegno di spesa Reg. di Serv. 253/2017 – reg. Gen. 578/2017. CIG Z121FA5DAF.

Determina n 843 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 600,00 IVA Compresa per fattura n. 3/PA del 11.10.2017 – FERRAMENTA ROCCO BRUNI per fornitura materiale vario e di ferramenta. Impegno di spesa Reg. di Serv. 230/2017 – Reg. Gen. 545/2017. CIG ZA31F8A165. — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 843 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 600,00 IVA Compresa per fattura n. 3/PA del 11.10.2017 – FERRAMENTA ROCCO BRUNI per fornitura materiale vario e di ferramenta. Impegno di spesa Reg. di Serv. 230/2017 – Reg. Gen. 545/2017. CIG ZA31F8A165.

Determina n 842 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 518,50 IVA Compresa per fattura n. ¾ del 26.09.2017 Ditta IrriMaster di Marchetti Benito & C. SAS per fornitura n. 1 irrigatore Eagle 950 e Acme 28 GBS 25 occorrente per il campo sportivo Capoluogo. Impegno di spesa Reg di Serv. 262/2017 – Reg. Gen. 605/2017 CIG ZF41FCCD63. — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 842 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 518,50 IVA Compresa per fattura n. ¾ del 26.09.2017 Ditta IrriMaster di Marchetti Benito & C. SAS per fornitura n. 1 irrigatore Eagle 950 e Acme 28 GBS 25 occorrente per il campo sportivo Capoluogo. Impegno di spesa Reg di Serv. 262/2017 – Reg. Gen. 605/2017 CIG ZF41FCCD63.

Determina n 841 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 250,00 Iva compresa per fattura n. 1 del 10.04.2017. Ditta AUTOCARROZZERIA ALOE & MANNARINO s.n.c. per riparazione porta anteriore destra e saldatura supporto motore automezzo comunale FIAT PANDA Targata CY547ZS. Impegno di spesa reg. di Serv. 29/2017 – Reg. Gen. 71/2017 GIG ZCA1D67852. — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 841 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 250,00 Iva compresa per fattura n. 1 del 10.04.2017. Ditta AUTOCARROZZERIA ALOE & MANNARINO s.n.c. per riparazione porta anteriore destra e saldatura supporto motore automezzo comunale FIAT PANDA Targata CY547ZS. Impegno di spesa reg. di Serv. 29/2017 – Reg. Gen. 71/2017 GIG ZCA1D67852.

Determina n 840 del 08.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta ROBERTO Gnisci e Figli S.N.C. per fornitura n. 5000 buste intestate ( f.to 12 x 18) e n. 5000 ( f.to 12 x 24). CIG ZBD2047F08. — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 840 del 08.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta ROBERTO Gnisci e Figli S.N.C. per fornitura n. 5000 buste intestate ( f.to 12 x 18) e n. 5000 ( f.to 12 x 24). CIG ZBD2047F08.

Determina n 839 del 08.11.2017 Legge n. 13/1989 Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Liquidazione contributo in favore del Sig. Scorokhodov Ruslam — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 839 del 08.11.2017 Legge n. 13/1989 Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Liquidazione contributo in favore del Sig. Scorokhodov Ruslam

Determina n 838 del 08.11.2017 Liquidazione compenso e rimborsi spese periodi Agosto/Settembre 2017 a favore del dott. Ernesto Pastore addetto ufficio stampa del comune di Amantea. — Foto

8 Novembre 2017

Determina n 838 del 08.11.2017 Liquidazione compenso e rimborsi spese periodi Agosto/Settembre 2017 a favore del dott. Ernesto Pastore addetto ufficio stampa del comune di Amantea.

Controllo Attività Edilizia – Elenco dei rapporti e delle Ordinanze Emesse nel corso del mese di OTTOBRE 2017 — Foto

8 Novembre 2017

Controllo Attività Edilizia – Elenco dei rapporti e delle Ordinanze Emesse nel corso del mese di OTTOBRE 2017

Affissione per irreperibilità Sig.ra Massimiliano Maria Teresa — Foto

7 Novembre 2017

Affissione per irreperibilità Sig.ra Massimiliano Maria Teresa

Affissione per irreperibilità Sig. Naccarato Michele — Foto

7 Novembre 2017

Affissione per irreperibilità Sig. Naccarato Michele

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