27 Novembre 2017
Determina n 1016 del 27.11.2017 Liquidazione di spesa di € 305,00 per fattura n. 1_17 del 07.02.2017. Ditta GRAFICHE CALABRIA per la fornitura di n. 5000 Bollettini Conto Correnti Postali. Impegno di spesa Reg. di Serv. 11/2017 – Reg. Gen. 920/2017. GIG Z1C1D23925
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Create Date | 27 Novembre 2017 |
Last Updated | 27 Novembre 2017 |
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