27 Novembre 2018
Determina n 1116 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 700,00 IVA Compresa per fattura n. 19 del 22.09.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n.100 sacchetti di bitume per la riparazione delle strade comunali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 246/2017 – Reg. Gen. 587/2017 CIG Z1F1FA38FD.
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Create Date | 27 Novembre 2018 |
Last Updated | 27 Novembre 2018 |
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