13 Febbraio 2018
Determina n 148 del 13.02.2018 Liquidazione di spesa di € 485,99 per fattura n. 23/P del 15.12.2017 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura materiale elettrico vario per interventi urgenti e non prevedibili alla manutenzione ordinaria della rete elettrica comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.399/2017- Reg. Gen. 1051/2017 CIG ZEE210C003.
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| Create Date | 13 Febbraio 2018 |
| Last Updated | 13 Febbraio 2018 |
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