16 Febbraio 2018
Determina n 168 del 16.02.2018 Liquidazione di spesa di € 616,46 per fattura n. 1 del 11.01.2018 – Ditta POLY STAR di Sicoli Egidio – per fornitura di n. 6 conf. Da 12 rotoli di carta asciugamani, n. 6 conf. da 6 rotoli di carta igienica, 2 taniche da 10 Kg. di detergente in crema “ GIADA 2” Impegno di spesa Reg. di Serv.393/2017- Reg. Gen. 1104/2017 CIG ZA020FE8DB.
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| Create Date | 16 Febbraio 2018 |
| Last Updated | 16 Febbraio 2018 |
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