23 Febbraio 2018
Determina n 205 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 610,00 IVA compresa per fattura n.45 del 27.11.2017 – Ditta GORI ADALGISA – per fornitura materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv. 387/2017 – Reg. Gen. 1018/2017. CIG Z9E20F138E.
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| Create Date | 23 Febbraio 2018 |
| Last Updated | 23 Febbraio 2018 |
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