13 Marzo 2018
Determina n 299 del 13.03.2018 Liquidazione di spesa di € 528,44 per fattura n.4/1 del 28.02.2018 – Ditta DELIZIA ALESSANDRO S.R.L. per fornitura materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria del Campus Temesa . Impegno di Spesa Reg. di Serv. 388/2017 – Reg. Gen. 1019/2017 CIG ZBD20F17FD.
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| Create Date | 13 Marzo 2018 |
| Last Updated | 13 Marzo 2018 |
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