16 Maggio 2018
Determina n 512 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 36,00 per fattura n.189 del 10.11.2017 Ditta DATA SERVICE SRL per l’acquisto di n. 1 Cartuccia di Toner per stampante Ufficio Porto Turistico . Impegno di spesa Reg. di Serv.259/2017 – Reg. Gen. 813/2017 CIG ZA81FBF1DE.
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| Create Date | 16 Maggio 2018 |
| Last Updated | 16 Maggio 2018 |
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