16 Maggio 2018
Determina n 513 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 213,00 per fattura n.19 del 09.02.2018 Ditta DATA SERVICE SRL per l’acquisto di n. 1 MULTIFUNZIONE BROTHER MFC – 2700DN e n. 1 TONER per Ufficio Porto Turistico Impegno di spesa Reg. di Serv.293/2017 – Reg. Gen. 781/2017 CIG Z902005BC3.
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| Create Date | 16 Maggio 2018 |
| Last Updated | 16 Maggio 2018 |
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