17 Gennaio 2018
Determina n 54 del 17.01.2018 Liquidazione di spesa di € 195,20 per fattura n. 1 del 12.01.2018. Ditta DIGITAL PRINT Sas di Lo Cicero Giuseppe & C. per fornitura di n. 4 targhe e n. 4 pergamene da omaggiare con riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14.11.2017. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 02/2018 – Reg. Gen. 3/2018 CIG ZBB2198DAC.
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| Create Date | 17 Gennaio 2018 |
| Last Updated | 17 Gennaio 2018 |
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