28 Giugno 2018
Determina n 672 del 28.06.2018 Liquidazione di spesa di € 498,61 per fattura n. 8/P del 01.06.2018 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura materiale elettrico e altro materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete elettrica comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 171/2018 – Reg. Gen.565/2018 CIG Z0E23A912F.
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| Create Date | 28 Giugno 2018 |
| Last Updated | 28 Giugno 2018 |
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