23 Ottobre 2018
Liquidazione di spesa di €. 207,40 per fattura n. 00128 del 18/10/2017/8 – Ditta DATA SERVICE s.r.l. – acquisto n. 4 bottiglie Toner per stampanti Uffici Comunali e n. 1 Mouse USB per Ufficio Tributi – Impegno di Spesa Reg. di Serv. 239/2018 – Reg. Gen. 920/2018
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| Create Date | 23 Ottobre 2018 |
| Last Updated | 23 Ottobre 2018 |
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