Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 798 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 250,00 IVA compresa per fattura n. 11/PA del 23.05.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per acquisto di n.1 batteria da 140 AMP e n. 1 stacca batteria occorrenti per l’impianto di sollevamento n.3. Impegno di spesa Reg. di Serv. 167/2017 – Reg. Gen. 331/2017 CIG Z3D1EB7586
Liquidazione di spesa di € 250,00 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 797 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 197,21 IVA compresa per fattura n. 13/PA del 23.05.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per acquisto Ricambi FIAT DOBLO’ targato CT973HE. Impegno di spesa Reg. di Serv. 164/2017 – Reg. Gen. 323/2017 CIG ZDF1EA4FE8
Liquidazione di spesa di € 197,21 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 796 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 90,00 IVA compresa per fattura n. 12/PA del 23.05.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per acquisto Ricambi KIT catena distribuzione FIAT PANDA targata CY547ZS. Impegno di spesa Reg. di Serv. 163/2017 – Reg. Gen. 322/2017 CIG Z1C1EA504B.
Liquidazione di spesa di € 90,00 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 795 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 800,49 IVA compresa per fattura n. 14/PA del 23.05.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per acquisto Ricambi e Lubrificanti per la manutenzione ordinaria dell’Autoparco Comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv. 147/2017 – Reg. Gen. 321/2017 CIG ZA71E71ADE.
Liquidazione di spesa di € 800,49 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 794 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 800,49 IVA compresa per fattura n. 14/PA del 23.05.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per acquisto Ricambi e Lubrificanti per la manutenzione ordinaria dell’Autoparco Comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv. 147/2017 – Reg. Gen. 321/2017 CIG ZA71E71ADE.
Liquidazione di spesa di € 800,49 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 793 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 899,51 IVA compresa per fattura n. 10/PA del 08.05.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per acquisto Ricambi e Lubrificanti per la manutenzione ordinaria dell’Autoparco Comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv. 21/2017 – Reg. Gen. 593/2017 CIG ZCE1D3DAC2.
Liquidazione di spesa di € 899,51 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 792 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 2.011,38 ( IVA Compresa) per fattura n. PA/8 del 12.06.2018 alla Ditta MILLEMIGLIA di Guido Vittorio per integrazione alla determina n. 33/2018 riparazione autospurgo IVECO 180E24 targato CJ182JL. Impegno di spesa Reg. di Serv. 86/2018 – Reg. Gen. 275/2018 CIG ZEC22A5ECF.
Liquidazione di spesa di € 2.011,38 ( IVA Compresa) per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 791 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 156,16 per fattura n. 3 del 25.07.2018. Ditta DIGITAL PRINT SAS di Lo Cicero Giuseppe & C. per fornitura di n 3 targhe premiazione manifestazione di Rassegna di Poesie dialettali “ Coru ca vatti” Impegno di Spesa Reg. di Serv. 202/2018 – Reg. Gen. 737/2018. CIG Z52246396E.
Liquidazione di spesa di € 156,16 per fattura n. 3 del 25.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 790 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 744,09 IVA Compresa per fattura n. 00033/E del 30.06.2018 Ditta ALFANO SPA per fornitura di materiale idraulico vario necessario per la manutenzione urgente della rete idrica comunale nella Frazione Campora S.G. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 172/2018 – Reg. Gen. 543/2018. CIG Z6A239F498.
Liquidazione di spesa di € 744,09 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 789 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 109,80 per fattura n. 00074 del 15.06.2018. Ditta DATA SERVICE S.R.L. per acquisto materiale vario per ripristino Centralino Casa Comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 188/2018 – Reg. Gen. 612/2018. CIG ZC623EB0BD.
Liquidazione di spesa di € 109,80 per fattura n. 00074 del 15.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 788 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 402,60 IVA Compresa per fattura n. 4/FE del 23.07.2018 Ditta FERRAMENTA ROCCO BRUNI per fornitura materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 180/2018 – Reg. Gen. 576/2018 CIGZ0423B8496.
Liquidazione di spesa di € 402,60 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 787 del 17.08/.2018 Liquidazione di spesa di € 799,50 per fattura n. 00012/P del 21.09.2017 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura materiale vario per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.237/2017- Reg. Gen. 553/2017 CIG ZDC1F96B0C.
Liquidazione di spesa di € 799,50 per fattura n. 00012/P del 21.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 786 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 799,58 per fattura n. 00010/P del 22.08.2018 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura materiale elettrico vario per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.216/2017- Reg. Gen. 513/2017 CIG ZCE1F686F1.
Liquidazione di spesa di € 799,58 per fattura n. 00010/P del 22.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 785 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 853,28 per fattura n. 00009/P del 22.08.2018 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura materiale elettrico ed altro materiale vario per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.129/2017- Reg. Gen. 467/2017 CIG Z9F1E46094
Liquidazione di spesa di € 853,28 per fattura n. 00009/P del 22.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 784 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 731,99 IVA Compresa per fattura n. 5/PA del 16.07.2018 Ditta IMPIANTI SUD di De Luca & Guido S.r.l., per fornitura materiale elettrico vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete elettrica comunale Impegno di Spesa Reg. di Serv. 153/2018 – Reg. Gen. 499/2018 CIG ZDE23826AF.
Liquidazione di spesa di € 731,99 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 17 Agosto 2018
Determina n 783 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 307,98 IVA Compresa per fattura n. 4/PA del 25.05.2018 Ditta IMPIANTI SUD di De Luca & Guido S.r.l., per fornitura materiale elettrico vario per impianto elettrico sede Guardia Costiera presso la Delegazione Municipale di Campora S.G. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 137/2018 – Reg. Gen. 410/2018 CIG ZBE232ABD5.
Liquidazione di spesa di € 307,98 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 13 Agosto 2018
Determina n 781 del 13.08.2018 Acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36,comma2 del D.LGS N. 50/2016, per l’affidamento di incarico professionale relativo al collaudo statico dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio strategico della sede del Centro Operativo Comunale ( C.O.C.) e Municipio di Amantea ( CS ). Determina a contrarre. CIG 720764941D.
Acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
Albo Pretorio - Determine 13 Agosto 2018
Determina n 780 del 13.08.2018 Acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36,comma2 del D.LGS N. 50/2016, per l’affidamento di incarico professionale relativo al collaudo statico del muro perimetrale Lato ovest della porzione originaria del cimitero della frazione di Campora San Giovanni. Determina a contrarre. CIG 720764941D.
Acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
Albo Pretorio - Determine 10 Agosto 2018
Determina n 779 del 10.08.2018 Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 – art. 74 Dlgs n. 151 del 26/03/2001.
Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.