17 Agosto 2018
Determina n 786 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 799,58 per fattura n. 00010/P del 22.08.2018 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura materiale elettrico vario per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.216/2017- Reg. Gen. 513/2017 CIG ZCE1F686F1.
Liquidazione di spesa di € 799,58 per fattura n. 00010/P del 22.08.2018 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura materiale elettrico vario per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.216/2017- Reg. Gen. 513/2017 CIG ZCE1F686F1.
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