Categoria: Determine
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Determine 3 Giugno 2016
Determina n 800 del 03.06.2016 Approvazione impegno di spesa per acquisto urgente di materiale elettrico presso la ditta ALFANO FRANCESCO S.R.L., necessario per il ripristino dell’impianto d’illuminazione di Via Delle Orchidee e Via Dei tamerici nella frazione Campora San Giovanni.
Approvazione impegno di spesa per acquisto urgente di materiale elettrico presso la ditta ALFANO FRANCESCO S.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 779 del 01.06.2016 Approvazione impegno di spesa per acquisto di n. 20 taniche da lt. 25 di ipoclorito sodio presso la Ditta IL GIRASOLE necessario per il Capoluogo.
Approvazione impegno di spesa per acquisto di n. 20 taniche da lt.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 778 del 01.06.2016 Approvazione impegno di spesa per acquisto di n. 20 taniche da lt. 25 di ipoclorito sodio presso la Ditta IL GIRASOLE necessario per la Frazione Campora San Giovanni.
Approvazione impegno di spesa per acquisto di n. 20 taniche da lt.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 777 del 01.06.2016 Approvazione impegno di spesa alla Ditta PRO.S.E.L. MAGGIOLI per la fornitura di un abbonamento ONLINE al sito modulistica ONLINE e alla Gazzetta Enti Locali.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta PRO.S.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 776 del 01.06.2016 Approvazione verbale di gara, preventivo, impegno di spesa e liquidazione all’assicurazione GENERALI per assicurare n. 1 Scuolabus IVECO 50 Targato CL237MN per la durata di mesi 12 (dodici) di proprietà del Comune.
Approvazione verbale di gara, preventivo, impegno di spesa e liquidazione all’assicurazione GENERALI per assicurare n.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 775 del 01.06.2016 Impegno spesa a titolo provvisorio salvo eventuale conguaglio di € 23.710,11 iva inclusa per rimborso spesa Comune di Nocera Terinese per gestione, servizio manutenzione ordinaria Impianto di depurazione quota parte Amantea – GIUGNO 2016 per servizio svolto dalla Ditta affidataria.
Impegno spesa a titolo provvisorio salvo eventuale conguaglio di € 23.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 774 del 01.06.2016 Impegno spesa a titolo provvisorio salvo eventuale conguaglio di € 23.710,11 iva inclusa per rimborso spesa Comune di Nocera Terinese per gestione, servizio manutenzione ordinaria Impianto di depurazione quota parte Amantea – MAGGIO 2016 per servizio svolto dalla Ditta M.K.E. SRL.
Impegno spesa a titolo provvisorio salvo eventuale conguaglio di € 23.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 771 del 31.05.2016 Approvazione impegno di spesa € 326,00 Iva compresa – Intervento per fornitura di cavidotto D: 63 ml 200 e n° 4 pozzetti sifonato per intervento di potenziamento impianto elettrico loc. Formiciche – DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. partita IVA 02069980783 Amantea
Approvazione impegno di spesa € 326,00 Iva compresa – Intervento per fornitura di cavidotto D: 63 ml 200 e n° 4 pozzetti sifonato per intervento di potenziamento impianto elettrico loc.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 770 del 31.05.2016 Liquidazione spesa € 878,81 Iva per fatt. 17/S Lavori Urgenti Fogna – acquisto tubi in polietilene corrugato + accessori vari D: 200 e pozzetti relativi + chiusini e accessori e pezzi complementari relativi lavori compresi tra angolo Via Dei Ciclamini – C.so Principale – Ditta ALFANO S.P.A. Via SS 18 Località Colongi 87032 Amantea CIG Z64198A398.
Liquidazione spesa € 878,81 Iva per fatt. 17/S Lavori Urgenti Fogna – acquisto tubi in polietilene corrugato + accessori vari D: 200 e pozzetti relativi + chiusini e accessori e pezzi complementari relativi lavori compresi tra angolo Via Dei Ciclamini – C.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 769 del 31.05.2016 Liquidazione spesa di € 1.300,00 ( IVA Compresa) DOC PA/2 del 13/04/2016 per servizio urgente Intervento straordinario di monitoraggio e cattura roditori presso Isola Ecologica Amantea n° 6 interventi; Ditta AMAS di Naccarato Rosellina. part. IVA 03334420787 Via Campo,26 – Aiello Calabro. CIG: Z981558626.
Liquidazione spesa di € 1.300,00 ( IVA Compresa) DOC PA/2 del 13/04/2016 per servizio urgente Intervento straordinario di monitoraggio e cattura roditori presso Isola Ecologica Amantea n° 6 interventi; Ditta AMAS di Naccarato Rosellina.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 768 del 31.05.2016 Approvazione impegno di spesa € 1.370,34 Iva Compresa al 22% per intervento di riparazione terna gommata JCB 4CX matricola 931921 – 2° fase lavori in più. Ditta JCB MACCHINE S.R.L. via P. Mascagni 1 Montalto Uffugo Scalo CS Cod. F. e Part. Iva 02678120789.CIG Z3E19FC6CO.
Approvazione impegno di spesa € 1.370,34 Iva Compresa al 22% per intervento di riparazione terna gommata JCB 4CX matricola 931921 – 2° fase lavori in più.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 767 del 31.05.2016 Liquidazione fattura elettronica n. 7/16 del 03.05.2016 € 550,00 IVA compresa Ditta Officina Elettromeccanica di Buffone Armando & C. s.n.c. per lavori urgenti di riparazione Pompa Sommersa fogna impianto zona Tonnara tipo FLYGT 3085 – 160 matricola 143035 KW 2,4. CIG Z2E1989AEC.
Liquidazione fattura elettronica n. 7/16 del 03.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 766 del 31.05.2016 Liquidazione fattura elettronica n. 6/16 del 03.05.2016 € 770,00 IVA compresa Ditta Officina Elettromeccanica di Buffone Armando & C. s.n.c. per lavori urgenti di riparazione n° 1 Pompa Sommersa tipo ABS mod. AFP 1575 ME 550/4 + 51 matricola 5624 DN 100 KW 3. CIG Z2F1970E1A.
Liquidazione fattura elettronica n. 6/16 del 03.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 765 del 31.05.2016 Liquidazione fattura elettronica n. 5/16 del 03.05.2016 € 990,00 IVA compresa Ditta Officina Elettromeccanica di Buffone Armando & C. s.n.c. per lavori urgenti di riparazione n° 1 Pompa Sommersa tipo ABS mod. AFP 1575 ME 550/4 + 51 matricola 03501524 DN 100 KW 9. CIG ZF91970DA4.
Liquidazione fattura elettronica n. 5/16 del 03.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 764 del 31.05.2016 Liquidazione fattura elettronica n. 4/16 del 03.05.2016 € 7.150,00 IVA compresa Ditta Officina Elettromeccanica di Buffone Armando & C. s.n.c. per lavori urgenti di riparazione n° 1 Pompa Sommersa tipo ABS mod. AFP 1575 ME 550/4 + 51 matricola 68341 DN 150 KW 55. CIG Z2C1970D4B.
Liquidazione fattura elettronica n. 4/16 del 03.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 763 del 31.05.2016 Impegno Spesa di € 13.328,18 IVA compresa – MAGGIO 2016 per lavori e servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi, manutenzione straordinaria alle strutture PORTO TURISTICO, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine, custodia del porto h 24, spazzamento area portuale; DITTA GENTE DI MARE COOP. SOCIALE affidamento del tipo Cottimo Fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006.( CUP I99G15000240004) CIG: 64193127D6.
Impegno Spesa di € 13.328,18 IVA compresa – MAGGIO 2016 per lavori e servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi, manutenzione straordinaria alle strutture PORTO TURISTICO, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine, custodia del porto h 24, spazzamento area portuale; DITTA GENTE DI MARE COOP.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 762 del 31.05.2016 Liquidazione fattura elettronica n. 5/16 del 03.05.2016 € 3.290,34 IVA Compresa Ditta TIRRENO BITUMI SRL per fornitura calcestruzzo cementizio realizzazione massetto zona giochi
Liquidazione fattura elettronica n. 5/16 del 03.
Determine 1 Giugno 2016
Determina n 761 del 31.05.2016 Liquidazione fattura elettronica n. 4/16 del 03.05.2016 € 592,92 IVA Compresa Ditta TIRRENO BITUMI SRL per fornitura conglomerato bituminoso tipo Tappetino. CIG ZB418D4F5C.
Liquidazione fattura elettronica n. 4/16 del 03.