6 Marzo 2019
Determina n 214 del 06.03.2019 Liquidazione di spesa di € 525,00 ( iva compresa ) per la fattura n. PA/2019/0003 del 25.01.2019, Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi per gli automezzi comunali. Impregno di spesa Reg. di Serv. 9/2019 – Reg. Gen.61/2019 CIG Z6126C1E4F
Liquidazione di spesa di € 525,00 ( iva compresa ) per la fattura n. PA/2019/0003 del 25.01.2019, Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi per gli automezzi comunali. Impregno di spesa Reg. di Serv. 9/2019 – Reg. Gen.61/2019 CIG Z6126C1E4F
Ultimi articoli
In Evidenza 26 Aprile 2024
AVVISO POSSIBILE INTERRUZIONE EROGAZIONE ACQUA ZONA SOTTOSTAZIONE – LUNGOMARE NORD
Causa guasto condotta via Garibaldi , si è reso necessario interrompere l’erogazione del servizio idrico zona sottostazione – lungomare Nord.