16 Aprile 2018
Determina n 417 del 16.04.2018 Liquidazione Fattura n° 1/FE del 06/04/2018 alla Ditta AL- MANTIAH SOC. COOPERATIVA Via Dogana n° 3/C 87032 Amantea P.IVA 03405600788 CIG Z7022BD05C, per l’esecuzione del Lavori di realizzazione di una scala in ferro zincato a caldo per serbatoio comunale rete idrica Località Cologni “ Centro Servito SORICAL – Acquedotto Pozzi Savuto Nord”. 1) Fatt. N° 1/FE del 06/04/2018 importo E 2.800,00 IVA € 280,00 Totale € 3.080,00. Determina impegno di spesa n° 188 del 13/12/2017 – n°1175 Registro Generale n° 8914 del 18/12/2017.
Liquidazione Fattura n° 1/FE del 06/04/2018 alla Ditta AL- MANTIAH SOC. COOPERATIVA Via Dogana n° 3/C 87032 Amantea P.IVA 03405600788 CIG Z7022BD05C, per l’esecuzione del Lavori di realizzazione di una scala in ferro zincato a caldo per serbatoio comunale rete idrica Località Cologni “ Centro Servito SORICAL – Acquedotto Pozzi Savuto Nord”. 1) Fatt. N° 1/FE del 06/04/2018 importo E 2.800,00 IVA € 280,00 Totale € 3.080,00. Determina impegno di spesa n° 188 del 13/12/2017 – n°1175 Registro Generale n° 8914 del 18/12/2017.