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Determina n 791 del 24.10.2017 Accertamento proventi diritti di Segreteria e Carte d’Identità relativamente al mese di SETTEMBRE 2017. Capoluogo.

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25 Ottobre 2017

Determina n 791 del 24.10.2017 Accertamento proventi diritti di Segreteria e Carte d’Identità relativamente al mese di SETTEMBRE 2017. Capoluogo.

Determina n 791 del 24.10.2017 Accertamento proventi diritti di Segreteria e Carte d’Identità relativamente al mese di SETTEMBRE 2017. Capoluogo.

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25 Ottobre 2017

Determina n 791 del 24.10.2017 Accertamento proventi diritti di Segreteria e Carte d’Identità relativamente al mese di SETTEMBRE 2017. Capoluogo.

Determina n 790 del 24.10.2017 Liquidazione fattura alla Ditta VEMAR SAS DI ANTONIO VENTRE & C. CIG ZBC1EC4451.

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25 Ottobre 2017

Determina n 790 del 24.10.2017 Liquidazione fattura alla Ditta VEMAR SAS DI ANTONIO VENTRE & C. CIG ZBC1EC4451.

Determina n 789 del 24.10.2017 Impegno di spesa a favore della DITTA STIS S.R.L. per fornitura ricambi ( Volano completo CC5000 II serie)- Spazzatrice targa AFX665.

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25 Ottobre 2017

Determina n 789 del 24.10.2017 Impegno di spesa a favore della DITTA STIS S.R.L. per fornitura ricambi ( Volano completo CC5000 II serie)- Spazzatrice targa AFX665.

Determina n 787 del 24.10.2017 Liquidazione di spesa di €187,88 per fattura n. 116 del 03.07.2017 Ditta DATA SERVICE S.R.L. per acquisto di n. 5 PEN DRIVE, N. 1 cartuccia TONER HP e n. 1 batteria gruppo continuità. Impegno di spesa Reg. serv. 156/2017 – Reg. Gen. 750/2017.CIG Z501E2282F.

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25 Ottobre 2017

Determina n 787 del 24.10.2017 Liquidazione di spesa di €187,88 per fattura n. 116 del 03.07.2017 Ditta DATA SERVICE S.R.L. per acquisto di n. 5 PEN DRIVE, N. 1 cartuccia TONER HP e n. 1 batteria gruppo continuità. Impegno di spesa Reg. serv. 156/2017 – Reg. Gen. 750/2017.CIG Z501E2282F.

Determina n 788 del 24.10.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta AUTORICAMBI BRUNO S.A.S. di Bruno Miriam & C. per fornitura ricambi ( supporto albero di trasmissione) Autocarro FORD TRANSIT targato LU574208. CIG ZD4205A678

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25 Ottobre 2017

Determina n 788 del 24.10.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta AUTORICAMBI BRUNO S.A.S. di Bruno Miriam & C. per fornitura ricambi ( supporto albero di trasmissione) Autocarro FORD TRANSIT targato LU574208. CIG ZD4205A678

Determina n 786 del 24.10.2017 Liquidazione di spesa di €187,88 per fattura n. 116 del 03.07.2017 Ditta DATA SERVICE S.R.L. per acquisto di n. 5 PEN DRIVE, N. 1 cartuccia TONER HP e n. 1 batteria gruppo continuità. Impegno di spesa Reg. serv. 156/2017 – Reg. Gen. 750/2017.CIG Z501E2282F.

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25 Ottobre 2017

Determina n 786 del 24.10.2017 Liquidazione di spesa di €187,88 per fattura n. 116 del 03.07.2017 Ditta DATA SERVICE S.R.L. per acquisto di n. 5 PEN DRIVE, N. 1 cartuccia TONER HP e n. 1 batteria gruppo continuità. Impegno di spesa Reg. serv. 156/2017 – Reg. Gen. 750/2017.CIG Z501E2282F.

Determina n 786 del 24.10.2017 Liquidazione di spesa di € 36,00 per fattura n. 115 del 03.07.2017 Ditta DATA SERVICE S.R.L. per acquisto di n. 1 cartuccia TONER BROTHER 1050 per Ufficio Porto Turistico. Impegno di spesa Reg. serv. 155/2017 – Reg. Gen. 736/2017. CIG Z5D1E227C4.

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25 Ottobre 2017

Determina n 786 del 24.10.2017 Liquidazione di spesa di € 36,00 per fattura n. 115 del 03.07.2017 Ditta DATA SERVICE S.R.L. per acquisto di n. 1 cartuccia TONER BROTHER 1050 per Ufficio Porto Turistico. Impegno di spesa Reg. serv. 155/2017 – Reg. Gen. 736/2017. CIG Z5D1E227C4.

Determina n 785 del 24.10.2017 Liquidazione di spesa di € 195,20 per fattura n. 112 del 03.07.2017 Ditta DATA SERVICE S.R.L. per intervento tecnico su fotocopiatore MINOLTA – Ufficio Elettorale – Impegno di spesa Reg Serv.157/2017 Reg. Gen.751/2017CIG Z001E2292C.

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25 Ottobre 2017

Determina n 785 del 24.10.2017 Liquidazione di spesa di € 195,20 per fattura n. 112 del 03.07.2017 Ditta DATA SERVICE S.R.L. per intervento tecnico su fotocopiatore MINOLTA – Ufficio Elettorale – Impegno di spesa Reg Serv.157/2017 Reg. Gen.751/2017CIG Z001E2292C.

Determina n 784 del 240.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di materiale idraulico presso la ditta IL GIRASOLE necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale. CIG ZD12004129.

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25 Ottobre 2017

Determina n 784 del 240.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di materiale idraulico presso la ditta IL GIRASOLE necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale. CIG ZD12004129.

Determina n 783 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto materiale elettrico presso la ditta Delizia Franco, necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale. CIG ZE7200403A

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25 Ottobre 2017

Determina n 783 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto materiale elettrico presso la ditta Delizia Franco, necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale. CIG ZE7200403A

Determina n 782 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di sacchetti di bitume per la riparazione di buche lungo le strade del Capoluogo e della Frazione Campora San Giovanni presso la ditta IL GIRASOLE necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. CIG Z2F200419E.

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25 Ottobre 2017

Determina n 782 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di sacchetti di bitume per la riparazione di buche lungo le strade del Capoluogo e della Frazione Campora San Giovanni presso la ditta IL GIRASOLE necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. CIG Z2F200419E.

Determina n 781 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di n. 1 MULTIFUNZIONE BROTHER MFC – 2700DN + n. 1 TONER per BROTHER MFC – 2700DN per PORTO TURISTICO di AMANTEA alla Ditta DATA SERVICE SRL CIG Z902005BC3.

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25 Ottobre 2017

Determina n 781 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di n. 1 MULTIFUNZIONE BROTHER MFC – 2700DN + n. 1 TONER per BROTHER MFC – 2700DN per PORTO TURISTICO di AMANTEA alla Ditta DATA SERVICE SRL CIG Z902005BC3.

Determina n 780 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di n. 20 taniche da lt. 25 di ipoclorito sodio presso la Ditta IL GIRASOLE necessario per il Capoluogo. CIG ZB82004244.

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25 Ottobre 2017

Determina n 780 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di n. 20 taniche da lt. 25 di ipoclorito sodio presso la Ditta IL GIRASOLE necessario per il Capoluogo. CIG ZB82004244.

Determina n 779 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per intervento tecnico su PC in dotazione all’Ufficio Servizi Sociali sostituzione modulo RAM 1GB ed espansione RAM da 1GB alla Ditta DATA SERVICE SRL CIG ZFA1FEDD84.

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25 Ottobre 2017

Determina n 779 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per intervento tecnico su PC in dotazione all’Ufficio Servizi Sociali sostituzione modulo RAM 1GB ed espansione RAM da 1GB alla Ditta DATA SERVICE SRL CIG ZFA1FEDD84.

Determina n 778 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di n. 2 Cartucce di Toner per l’Ufficio Commercio alla Ditta DATA SERVICE SRL CIG ZDE1FDDBF3.

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25 Ottobre 2017

Determina n 778 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di n. 2 Cartucce di Toner per l’Ufficio Commercio alla Ditta DATA SERVICE SRL CIG ZDE1FDDBF3.

Determina n 777 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa alla Ditta DATA SERVICE SRL per intervento tecnico su fotocopiatrice CONICA MINOLTA BH361 in dotazione all’Ufficio Tecnico LLPP. CIG ZDE1FDDBF3.

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25 Ottobre 2017

Determina n 777 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa alla Ditta DATA SERVICE SRL per intervento tecnico su fotocopiatrice CONICA MINOLTA BH361 in dotazione all’Ufficio Tecnico LLPP. CIG ZDE1FDDBF3.

Determina n 776 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa alla Ditta DATA SERVICE SRL per l’acquisto di n. 1 tastiera Logitech usb e n.1 Bottiglia di Toner MINOLTA occorrente per l’Ufficio Protocollo. CIG Z531FBF27D.

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25 Ottobre 2017

Determina n 776 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa alla Ditta DATA SERVICE SRL per l’acquisto di n. 1 tastiera Logitech usb e n.1 Bottiglia di Toner MINOLTA occorrente per l’Ufficio Protocollo. CIG Z531FBF27D.

Determina n 775 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di sacchetti in polietilene di varie misure per la raccolta della spazzatura su tutto il territorio comunale presso la Ditta IL GIRASOLE. CIG Z421FA389E.

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25 Ottobre 2017

Determina n 775 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di sacchetti in polietilene di varie misure per la raccolta della spazzatura su tutto il territorio comunale presso la Ditta IL GIRASOLE. CIG Z421FA389E.

Determina n 774 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di materiale idraulico presso la ditta IL GIRASOLE necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale. CIG Z3F1FA38CA.

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25 Ottobre 2017

Determina n 774 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di materiale idraulico presso la ditta IL GIRASOLE necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale. CIG Z3F1FA38CA.

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