5 Aprile 2018
Determina n 383 del 05.04.2018 Liquidazione di spesa di e 13.320,00 IVA compresa per fattura n. 02 del 30.03.2018 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale vario di ferramenta, idraulica,catrame,ipoclorito di sodio per il Capoluogo e per la Frazione Campora San Giovanni, buste per la spazzatura, stufa a gas per Ufficio di Segreteria Generale e gas in bombole per stufe vari Uffici Comunali. Impegno di Spesa Reg. Serv.112/2018 – Reg. Gen. 363/2018 GIG Z5522EEE0C.
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| Create Date | 5 Aprile 2018 |
| Last Updated | 5 Aprile 2018 |
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